| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/03/2025 |
568
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA. CÓDIGO CLIENTE Nº 7043512522. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
567
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 21/03/2025 |
566
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 084/202 [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
565
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 21/03/2025 |
564
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 21/03/2025 |
563
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM SAUDE DA FAMILIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
562
DENISE DOS REIS GALVÃO MARMORARIA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALCÃO EM GRANITO, PARA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 21/03/2025 |
561
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOS ADESIVOS, FITA DE KINESIO, AGULHAS P/ACUPUNTURA, HALTERES EMBORRACHADO, FAIXA BAND AZUL MEDIO FORTE, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
EMPENHADO |
994,00 |
|
| 21/03/2025 |
560
TUPAN SAUDE CENTER LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. CONTRATO Nº 280/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
559
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BERÇO RN ESMALTADO C/CUNA EM ACRILICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACO [...]
|
EMPENHADO |
3.240,00 |
|
| 21/03/2025 |
558
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
557
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 185/2024 PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
10.500,00 |
|
| 21/03/2025 |
556
J.G.DE SA PARENTE VARIEDADES-EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE TAÇA DIAMANTE, JARRA DE VIDRO, TAÇA BARONE, GARRAFA TÉRMICA, POTE DE VIDRO C/TAMPA, CAIXA RETANGULAR, BANDEJA DE MADEIRA ESPEL [...]
|
EMPENHADO |
778,15 |
|
| 21/03/2025 |
555
ALUIZIO PEREIRA SEDRIM SEGUNDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS UBSs MAMELUCO E BARRINHA, PERTENCENTE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICIT [...]
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 21/03/2025 |
554
CLEISON WENDELL ANGELIM DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS UBSs JACU/BEZERRO, PERTENCENTE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM [...]
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 20/03/2025 |
87
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
4.648,20 |
|
| 20/03/2025 |
661
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 9 MESES) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRACICA DAS AÇÕES DO GOVERNO, CONFORME CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 20/03/2025 |
660
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO NA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE CHASSI IBZ3IOLAPD009792.
|
EMPENHADO |
3.670,00 |
|
| 20/03/2025 |
660
CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTR. LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA NO POVOADO DE SANTA ROSA, CONFORME CONTRATO Nº 096/25, PL Nº 069/24 E CONCORRENC [...]
|
EMPENHADO |
3.670,00 |
|
| 20/03/2025 |
659
CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTR. LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA NO POVOADO DE SANTA ROSA, CONFORME CONTRATO Nº 096/25, PL Nº 069/24 E CONCORRENC [...]
|
EMPENHADO |
2.834,89 |
|
| 20/03/2025 |
659
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA DE CHASSI IBZ3IOLAPD009792.
|
EMPENHADO |
2.834,89 |
|
| 20/03/2025 |
658
NATTAN LUCAS DOS SANTOS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELICULA TERMICA NO VEICULO DE PLACA Nº SNP-8A76, CONFORME CONTRATO Nº 100/25.
|
EMPENHADO |
156,60 |
|
| 20/03/2025 |
657
SISTERPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 282/24, PL Nº 0 [...]
|
EMPENHADO |
2.690,00 |
|
| 20/03/2025 |
656
SISTERPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 282/24, PL Nº 055/24 E P. [...]
|
EMPENHADO |
2.690,00 |
|
| 20/03/2025 |
655
CAMILA FREIRE DE CARVALHO MODESTO LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS REPARTIÇÕES NO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
61.725,00 |
|
| 20/03/2025 |
654
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
791,18 |
|
| 20/03/2025 |
653
LUCINALDO FRANCISCO ALVES
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA COMO OPERADOR DE MAQUINA ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA RECEBER TRATOR DE ESTEIRA JUNTO A CODEVASF, NO DIA 20/03/2025, NA CID [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 20/03/2025 |
652
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 400,00 PARA RECEBER TRATOR DE ESTEIRA JUNTO A CODEVASF, NO PERIODO DE 20 A 21 DE MARÇO/2025, NA CIDADE DE PETRO [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 20/03/2025 |
553
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
5.900,00 |
|
| 20/03/2025 |
552
ANA K PIRES DA COSTA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SESB [...]
|
EMPENHADO |
780,00 |
|
| 20/03/2025 |
551
ANA K PIRES DA COSTA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUI [...]
|
EMPENHADO |
1.225,12 |
|
| 20/03/2025 |
550
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONT [...]
|
EMPENHADO |
608.194,00 |
|
| 20/03/2025 |
549
ANA K PIRES DA COSTA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS [...]
|
EMPENHADO |
598,00 |
|
| 20/03/2025 |
548
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2024 PROCE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/03/2025 |
547
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SER [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/03/2025 |
546
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 20/03/2025 |
545
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SER [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/03/2025 |
544
CAMILA FREIRE DE CARVALHO MODESTO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS DESTINADOS A POLICLINICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
62.160,00 |
|
| 20/03/2025 |
543
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 123/2025 CR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/03/2025 |
399
MARIA ERICA MARTINS PARENTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FUNDEF DA FALECIDA MARIA NUBIA MARTINS PARENTE, EM FAVOR DO SUA HERDEIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº [...]
|
EMPENHADO |
3.034,53 |
|
| 20/03/2025 |
398
JOSE ELVIS MARTINS PARENTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FUNDEF DA FALECIDA MARIA NUBIA MARTINS PARENTE, EM FAVOR DO SEU HERDEIRO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº [...]
|
EMPENHADO |
3.034,53 |
|
| 20/03/2025 |
397
JOSE VALDECI PARENTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FUNDEF DA FALECIDA MARIA NUBIA MARTINS PARENTE, EM FAVOR DO SEU HERDEIRO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº [...]
|
EMPENHADO |
3.034,53 |
|
| 20/03/2025 |
396
GEOVANE DE SOUZA MATIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E NA REDE DE ESGOTO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA E ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA INFANTIL.
|
EMPENHADO |
3.800,00 |
|
| 20/03/2025 |
395
FOLHA CONTRATADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 20/03/2025 |
394
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E PINTURA GERAL NA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMAPAIO, NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. BOLETIM DE MED [...]
|
EMPENHADO |
107.001,05 |
|
| 20/03/2025 |
393
UNDIME / PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSCRIÇÃO DA DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO - FÓRUM ESTADUAL UNDIME-PE , COM O TEMA "GESTÃO PÚBLICA EM FOCO: CAMINHOS D [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 20/03/2025 |
392
COMPACTO VEICULOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA SOE-3A20, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
875,00 |
|
| 20/03/2025 |
391
COMPACTO VEICULOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SOE-3A20, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
4.018,67 |
|
| 20/03/2025 |
390
JOÃO FELIX DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DE FORTALECIMENTO DA BNCC E DO CURRICULO DE PE, NOS DIAS 19,20 E 21 DE [...]
|
EMPENHADO |
204,75 |
|
| 20/03/2025 |
389
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 01 CONFORME ESPECIFIC [...]
|
EMPENHADO |
18.362,64 |
|
| 20/03/2025 |
388
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 01 CONFORME ESPECIFIC [...]
|
EMPENHADO |
140.868,86 |
|
| 20/03/2025 |
387
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
EMPENHADO |
7.125,90 |
|
| 20/03/2025 |
386
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
EMPENHADO |
31.886,00 |
|
| 20/03/2025 |
385
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
EMPENHADO |
38.453,66 |
|
| 20/03/2025 |
384
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
EMPENHADO |
40.000,69 |
|
| 20/03/2025 |
383
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVETS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
60.000,44 |
|
| 20/03/2025 |
382
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM DO SERVIDOR PARA ENCONTRO FORMATIVO DE FORTALECIMENTO DA BNCC E DO CURRÍCULO DE PE, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇ [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 20/03/2025 |
381
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTES A DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA GRAVATÁ, PARA ENCONTRO FORMATIVO DE FORTALECIMENTO DA BNCC E DO CURRÍCULO DE PE, NOS [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 20/03/2025 |
322
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. C [...]
|
PAGO |
6.000,78 |
|
| 20/03/2025 |
280
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS E COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
27.748,97 |
|
