lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Serrita

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 10058 registros

Dados atualizados em: 23/05/2025 - 15:03:29
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
22/05/2025 8
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA, ORÇAMENTARIA, CONTABIL E FINANCEIRA. CONFORME CON [...]
LIQUIDADO 3.472,18
20/05/2025 87
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
PAGO 2.867,92
20/05/2025 280
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS E COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
PAGO 26.461,50
19/05/2025 295
CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PAGO 80,00
19/05/2025 295
CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
LIQUIDADO 80,00
19/05/2025 133
PARAIBA SAÚDE E ODONTO LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, PARA ATENDER AS NECES [...]
LIQUIDADO 1.666,00
19/05/2025 12
MARTA MARIA NUNES ANGELIM
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PAGO 110,00
19/05/2025 12
MARTA MARIA NUNES ANGELIM
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
LIQUIDADO 110,00
16/05/2025 96
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
PAGO 3.716,57
16/05/2025 94
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
PAGO 62.994,39
16/05/2025 77
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
PAGO 8.519,94
16/05/2025 657
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ÔNIBUS DE PLACA SOH-7H76, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
EMPENHADO 203,15
16/05/2025 656
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
EMPENHADO 4.813,77
16/05/2025 655
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUCHA TOP JET TURBO ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PROFESSORA MARIA NUBIA MARTINS PARENTE, DE RESPONSABILIDADE DEST [...]
EMPENHADO 739,13
16/05/2025 654
LUAN VINICIUS DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DAS 4 RODAS A, DOIS CUIÇÃO, DUAS CUIQUINHA, TERMISSÃO, TROCA DE ROLAMENTO, 3 VÁLVULAS, TOCA DE EMBREAGEM E SERVI [...]
EMPENHADO 2.740,00
16/05/2025 653
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPA [...]
EMPENHADO 2.760,62
16/05/2025 652
JOSE GALVAO DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FUNDEF DA FALECIDA MARIA LIINHA DE OLIVEIRA E SILVA, EM FAVOR DO SEU HERDEIRO CONFORME PROCESSO JUDICI [...]
EMPENHADO 4.551,80
16/05/2025 33
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DA INFORMAÇÃO DATA PREV, CONFORME CONTRATO Nº 012731/2022, NO EXERCICIO DE 2025.
EMPENHADO 3.600,00
16/05/2025 32
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DA INFORMAÇÃO DATA PREV, CONFORME CONTRATO Nº 012731/2022, COMPET: OUT/22 A DEZ/2024.
EMPENHADO 8.507,44
16/05/2025 319
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FARMACIA BÁSICA E VIGILÂNCIA. CONTRATO [...]
LIQUIDADO -299,60
16/05/2025 31
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS NO FUNPRESE (DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO,INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR), NO MÊS DE MAIO DE 2025.
EMPENHADO 698,00
16/05/2025 12
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA-PE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 56,25
16/05/2025 10
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE INTERNET ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE SERRITA-PE NO EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 71,30
15/05/2025 319
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FARMACIA BÁSICA E VIGILÂNCIA. CONTRATO [...]
PAGO 224,70
15/05/2025 207
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
PAGO 74,90
15/05/2025 207
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
PAGO 74,90
15/05/2025 207
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
LIQUIDADO 74,90
15/05/2025 207
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
LIQUIDADO 74,90
15/05/2025 206
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
PAGO 74,90
15/05/2025 206
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
PAGO 74,90
15/05/2025 206
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
PAGO 74,90
15/05/2025 206
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
PAGO 74,90
15/05/2025 206
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
PAGO 74,90
15/05/2025 206
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
PAGO 74,90
15/05/2025 206
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
PAGO 74,90
15/05/2025 206
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
PAGO 74,90
15/05/2025 206
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
PAGO 74,90
15/05/2025 206
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
LIQUIDADO 74,90
15/05/2025 206
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
LIQUIDADO 74,90
15/05/2025 206
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
LIQUIDADO 74,90
15/05/2025 206
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
LIQUIDADO 74,90
15/05/2025 206
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
LIQUIDADO 74,90
15/05/2025 206
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
LIQUIDADO 74,90
15/05/2025 206
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
LIQUIDADO 74,90
15/05/2025 206
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
LIQUIDADO 74,90
15/05/2025 206
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
LIQUIDADO 74,90
15/05/2025 12
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA-PE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
LIQUIDADO 56,25
15/05/2025 1010
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA GRANDE, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025. (COD. 2 [...]
EMPENHADO 372,36
15/05/2025 1009
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS-FIOS DA SEDE E ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO Nº 180/25, PL Nº 049/25 E DISPENSA Nº 017/25.
EMPENHADO 104.969,22
15/05/2025 1008
C & M CONSTR. E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, ESPECIFICAÇÕES E MEMORIAIS TECNICOS, INCLUINDO A PROVAÇÃO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, C [...]
EMPENHADO 98.000,00
15/05/2025 1007
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025. [...]
EMPENHADO 1.220,82
15/05/2025 1006
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025. (COD. 4012918572 [...]
EMPENHADO 107,12
15/05/2025 1005
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL Nº 052/24 E P.ELETRONICO N [...]
EMPENHADO 1.727,29
15/05/2025 1004
JR PANIFICADORA LTDA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DO GARI, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 3.489,96
15/05/2025 1003
MARCIA RAQUEL FRAZAO LOPES
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERSONALIZAÇÃO EM GARRAFAS TERMICAS PARA SEREM ENTREGUES, DURANTE HOMENAGEM AO DIA DOS GARIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 1.433,52
15/05/2025 1002
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA - ME
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DO CHAFARIZ DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 1.305,81
15/05/2025 1001
VANESSA PEREIRA DE LIMA TINTAS EIRELI
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO NOS VEICULOS DO MUNICIPIO, JUNTO A OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES.
EMPENHADO 28,67
14/05/2025 999
VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 9.000,00
14/05/2025 998
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO CACHORRO, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025. (COD. [...]
EMPENHADO 266,84
14/05/2025 651
LUCAS WESLEY SILVA DOS SANTOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES PROMOVIDO NAS ESCOLAS, SOB A RESPONSABILIDADE DEST [...]
EMPENHADO 2.850,00

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