| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/09/2025 |
1619
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 113/2025.
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 04/09/2025 |
1618
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO E MAQUINAS PESADA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 113/2025
|
EMPENHADO |
33.698,00 |
|
| 04/09/2025 |
1617
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO D MAQUINA PÁ CARREGADEIRA ZHY-0001 JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 113/2025
|
EMPENHADO |
11.098,00 |
|
| 04/09/2025 |
1616
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 045/2025, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
EMPENHADO |
511,00 |
|
| 04/09/2025 |
1615
FRANCISCO CARLOS FILHO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MOBILIÁRIOS DE DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
5.050,00 |
|
| 04/09/2025 |
1614
KAIO KEMPSON DE OLIVEIRA FREITAS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 04/09/2025 |
1613
CIRLENE DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 04/09/2025 |
1612
JOAQUIM MANOEL DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM, DA ABERTURA DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 03/09/2025 |
8
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA, ORÇAMENTARIA, CONTABIL E FINANCEIRA. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
3.472,18 |
|
| 03/09/2025 |
1611
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 03/09/2025 |
1610
JODIESEL ELETRODIESEL IND. COM. E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.961,10 |
|
| 03/09/2025 |
1609
MULTI TRATORES PEÇAS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA ZHY-0002, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
7.400,00 |
|
| 03/09/2025 |
1608
CARLOS LACERDA DE SOUZA - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESTÁTUA DE RAIMUNDO JACÓ NO PARQUE JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 03/09/2025 |
16
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNPRESE,CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2024, NO EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
745,34 |
|
| 02/09/2025 |
8
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA, ORÇAMENTARIA, CONTABIL E FINANCEIRA. CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
3.472,18 |
|
| 02/09/2025 |
1607
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 A SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ANDRE FERREIRA, NO PERIODO DE 03 A 04 DE SETEMBRO/2025, NA CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 02/09/2025 |
1606
A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR DE COLUNA, DESTINADO A COZINHA DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
384,27 |
|
| 02/09/2025 |
1605
EUGENIO LOPES DE SA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS PAREDES DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE ORI, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.550,00 |
|
| 02/09/2025 |
1604
JOSE RUFINO MARTINS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE REBOQUE (IMPLEMENTO AGRICOLA), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
5.550,00 |
|
| 01/09/2025 |
76
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
7.115,81 |
|
| 01/09/2025 |
1603
RONALDO JOÃO DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E LIMPEZA NO ENTORNO DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.480,00 |
|
| 01/09/2025 |
1602
AAZIZ FARDAMENTOS E CONFECÇOES LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA EQUIPE ORGANIZADORA DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.740,00 |
|
| 01/09/2025 |
1601
ELENO PEDRO DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE ASSUNTOS POLITICOS A SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 01 A [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 01/09/2025 |
1600
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
|
0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 A SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO/ [...]
|
EMPENHADO |
1.020,00 |
|
| 01/09/2025 |
1232
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SERRITA-PE. 5º [...]
|
EMPENHADO |
44.055,12 |
|
| 01/09/2025 |
1231
CICERO JURANDI PEREIRA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/09/2025 |
1230
ANTONIO ERNANDO SIMPLICIO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE BIRÔ, MESA E CADEIRAS, NO PONTO DE APOIO DO MUNDO NOVO PERTENCENTE A UBS BARRINHA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
475,00 |
|
| 01/09/2025 |
1226
AINOÃ GABRIELA GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AOS 97 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE SERRITA, [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/09/2025 |
1225
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA DA PARTE DIANTEIRA DO LADO ESQUERDO DO ÔNIBUS DE PLACA RZW-8F01, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
980,00 |
|
| 01/09/2025 |
1224
JANAILSON JOAO CANDIDO 05972948443
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIETÁRIO E DE UF, ALTERAÇÃO CATEGORIA E MUDANÇA DE PLACA E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA TFU-9J43, DE RESPONSABILID [...]
|
EMPENHADO |
1.780,00 |
|
| 01/09/2025 |
1223
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
EMPENHADO |
50.616,80 |
|
| 01/09/2025 |
1222
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
EMPENHADO |
4.479,29 |
|
| 01/09/2025 |
1221
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
EMPENHADO |
36.965,26 |
|
| 01/09/2025 |
1220
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
972,00 |
|
| 01/09/2025 |
1216
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO VEICULAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
|
EMPENHADO |
1.275,00 |
|
| 01/09/2025 |
1215
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO BACIA C/CX ACOPLADA KIDS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCA SEILDE, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
4.140,00 |
|
| 01/09/2025 |
1214
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RESISTENCIA DUCHA ADVANCED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCA SEILDE, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
152,00 |
|
| 29/08/2025 |
99
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 15489-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
45,57 |
|
| 29/08/2025 |
99
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 15489-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
45,57 |
|
| 29/08/2025 |
96
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.848,00 |
|
| 29/08/2025 |
96
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.848,00 |
|
| 29/08/2025 |
95
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.232,00 |
|
| 29/08/2025 |
95
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.232,00 |
|
| 29/08/2025 |
93
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.420,30 |
|
| 29/08/2025 |
93
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.420,30 |
|
| 29/08/2025 |
90
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
650,00 |
|
| 29/08/2025 |
90
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 29/08/2025 |
88
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.232,00 |
|
| 29/08/2025 |
88
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
4.615,00 |
|
| 29/08/2025 |
88
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.232,00 |
|
| 29/08/2025 |
88
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
4.615,00 |
|
| 29/08/2025 |
87
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
3.850,00 |
|
| 29/08/2025 |
87
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 29/08/2025 |
87
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 29/08/2025 |
87
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
3.850,00 |
|
| 29/08/2025 |
87
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 29/08/2025 |
87
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 29/08/2025 |
86
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 11485-5 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
342,63 |
|
| 29/08/2025 |
86
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
41.460,58 |
|
| 29/08/2025 |
86
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
57.451,00 |
|
