| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2025 |
206
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 15/05/2025 |
206
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 15/05/2025 |
206
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 15/05/2025 |
206
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 15/05/2025 |
206
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 15/05/2025 |
206
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 15/05/2025 |
206
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 15/05/2025 |
138
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/05/2025 |
12
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA-PE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
56,25 |
|
| 15/05/2025 |
1010
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA GRANDE, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025. (COD. 2 [...]
|
EMPENHADO |
372,36 |
|
| 15/05/2025 |
1009
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS-FIOS DA SEDE E ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO Nº 180/25, PL Nº 049/25 E DISPENSA Nº 017/25.
|
EMPENHADO |
104.969,22 |
|
| 15/05/2025 |
1008
C & M CONSTR. E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, ESPECIFICAÇÕES E MEMORIAIS TECNICOS, INCLUINDO A PROVAÇÃO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, C [...]
|
EMPENHADO |
98.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
1007
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025. [...]
|
EMPENHADO |
1.220,82 |
|
| 15/05/2025 |
1006
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025. (COD. 4012918572 [...]
|
EMPENHADO |
107,12 |
|
| 15/05/2025 |
1005
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL Nº 052/24 E P.ELETRONICO N [...]
|
EMPENHADO |
1.727,29 |
|
| 15/05/2025 |
1004
JR PANIFICADORA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DO GARI, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.489,96 |
|
| 15/05/2025 |
1003
MARCIA RAQUEL FRAZAO LOPES
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERSONALIZAÇÃO EM GARRAFAS TERMICAS PARA SEREM ENTREGUES, DURANTE HOMENAGEM AO DIA DOS GARIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.433,52 |
|
| 15/05/2025 |
1002
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DO CHAFARIZ DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.305,81 |
|
| 15/05/2025 |
1001
VANESSA PEREIRA DE LIMA TINTAS EIRELI
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO NOS VEICULOS DO MUNICIPIO, JUNTO A OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES.
|
EMPENHADO |
28,67 |
|
| 14/05/2025 |
999
VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
998
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO CACHORRO, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025. (COD. [...]
|
EMPENHADO |
266,84 |
|
| 14/05/2025 |
769
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 14/05/2025 |
768
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 14/05/2025 |
768
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMINIO 5 E 7 DEGRAUS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO [...]
|
EMPENHADO |
448,26 |
|
| 14/05/2025 |
651
LUCAS WESLEY SILVA DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES PROMOVIDO NAS ESCOLAS, SOB A RESPONSABILIDADE DEST [...]
|
EMPENHADO |
2.850,00 |
|
| 14/05/2025 |
650
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA DOS ÔNIBUS DE PLACA RZU-5B23 E SOD-7J85, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.430,00 |
|
| 14/05/2025 |
649
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2025 PROCESSO Nº 058/2025 DISPENSA Nº 020/2025 E AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2 [...]
|
EMPENHADO |
1.086,00 |
|
| 14/05/2025 |
648
NATTAN LUCAS DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
1.780,00 |
|
| 14/05/2025 |
647
MARCOS VINICIUS FRANKLIM LEAL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
606,00 |
|
| 14/05/2025 |
646
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS, PARA DISTRIBUIR AS MÃES DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA [...]
|
EMPENHADO |
59.500,00 |
|
| 14/05/2025 |
645
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
4.294,60 |
|
| 14/05/2025 |
644
JOÃO FELIX DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM DO SERVIDOR PARA SEMINÁRIO ESTADUAL INFÂNCIAS E ESCOLAS DO CAMPO, DOS DIAS 13 A 15 DE MAIO EM GRAVATÁ-PE.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 14/05/2025 |
327
PHARMAPLUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
|
PAGO |
5.070,50 |
|
| 14/05/2025 |
327
PHARMAPLUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
320
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO E DO CAPS DE SERRITA-PE. CONTRATO N° 03/2025.
|
PAGO |
149,80 |
|
| 14/05/2025 |
320
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO E DO CAPS DE SERRITA-PE. CONTRATO N° 03/2025.
|
LIQUIDADO |
149,80 |
|
| 14/05/2025 |
319
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FARMACIA BÁSICA E VIGILÂNCIA. CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
224,70 |
|
| 14/05/2025 |
319
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FARMACIA BÁSICA E VIGILÂNCIA. CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
299,60 |
|
| 14/05/2025 |
318
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 03/2025.
|
LIQUIDADO |
299,60 |
|
| 14/05/2025 |
140
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DOA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 14/05/2025 |
140
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DOA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 14/05/2025 |
139
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 14/05/2025 |
139
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 14/05/2025 |
138
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 14/05/2025 |
137
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CREAS, NO ANO 2025.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 14/05/2025 |
137
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CREAS, NO ANO 2025.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 14/05/2025 |
136
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRA [...]
|
PAGO |
853,56 |
|
| 14/05/2025 |
136
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 14/05/2025 |
136
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 14/05/2025 |
135
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 14/05/2025 |
1000
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 140/24, PL Nº 033/24 E P. [...]
|
EMPENHADO |
3.278,10 |
|
| 14/05/2025 |
1
PEDRO BENEDITO DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA NÃO PROCESSADO IN NATURA PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRITA -PE, CADASTRADAS A [...]
|
PAGO |
27.192,75 |
|
| 14/05/2025 |
1
PEDRO BENEDITO DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA NÃO PROCESSADO IN NATURA PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRITA -PE, CADASTRADAS A [...]
|
LIQUIDADO |
27.192,75 |
|
| 13/05/2025 |
997
NEEMIAS EMIDIO DA SILVA - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMERAS PARA TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DA GRADE ARTISTICA DA FESTA DO JACO 2025 E 55ª MISSA DO VAQUEIRO, ATRAVES DE LIVE, JUNTO A ESTA SE [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 13/05/2025 |
996
FRANCISCO TADEU DE SA JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO DORIEL BARROS, NO PERIODO DE 14 A 15 DE MAIO/2025, NA CIDADE DO RECIFE-PE, [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 13/05/2025 |
995
FRANCISCO TADEU DE SÁ
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO DORIEL BARROS, NO PERIODO DE 14 A 15 DE MAIO/2025, NA CIDADE DO RECIFE-PE, CONFORME SOLICITAÇÃO. (MATRI [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 13/05/2025 |
994
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO DE DIVERSAS LOCALIDADES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ORI, CONFORME FATURA DO MES DE [...]
|
EMPENHADO |
721,61 |
|
| 13/05/2025 |
993
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO JUA DOS BEM, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025. (COD. 70243 [...]
|
EMPENHADO |
169,34 |
|
| 13/05/2025 |
992
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025. ( [...]
|
EMPENHADO |
120,59 |
|
| 13/05/2025 |
991
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA MATRIZ (SEDE), CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL/2025. (COD. 7059892848)
|
EMPENHADO |
3.344,01 |
|
