| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2025 |
1027
EDILENE SIMAO DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE EDILENE SIMÃO DE OLIVEIRA, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMEN [...]
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EMPENHADO |
204,00 |
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| 10/07/2025 |
1026
MARIA KATIANE ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA KATIANE ALVES E ACOMPANHANTE JOSIVANIA ALVES, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE À SERRITA-PE. CONFORME A LE [...]
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EMPENHADO |
408,00 |
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| 10/07/2025 |
1025
MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA DO PÉ DIREITO E ESQUERDO DO PACIENTE JOAQUIM MOREIRA DE LAVOR. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 10/07/2025 |
10
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE INTERNET ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE SERRITA-PE NO EXERCÍCIO DE 2025.
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PAGO |
69,90 |
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| 10/07/2025 |
10
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE INTERNET ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE SERRITA-PE NO EXERCÍCIO DE 2025.
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LIQUIDADO |
69,90 |
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| 09/07/2025 |
1324
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME C [...]
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EMPENHADO |
9.208,62 |
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| 09/07/2025 |
1323
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2025, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF [...]
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EMPENHADO |
5.416,44 |
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| 09/07/2025 |
1322
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LONA E CORDA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA Nº RZS-7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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EMPENHADO |
281,00 |
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| 09/07/2025 |
1321
TECNO IND. E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TV DESTINADO A SALA DO GABINETE DO PREFEITO.
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EMPENHADO |
2.519,00 |
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| 09/07/2025 |
1320
CICERO ROMULO CLEMENTINO DA MACENA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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EMPENHADO |
3.654,00 |
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| 09/07/2025 |
1319
VANESSA PEREIRA DE LIMA TINTAS EIRELI
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES.
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EMPENHADO |
574,83 |
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| 09/07/2025 |
1318
RS COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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EMPENHADO |
2.250,00 |
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| 09/07/2025 |
1024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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EMPENHADO |
100,00 |
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| 09/07/2025 |
1023
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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EMPENHADO |
100,00 |
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| 09/07/2025 |
1023
LAURIZETE ALEXANDRINA DE JESUS ROCHA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE LAURIZETE ALEXANDRINA DE JESUS ROCHA E ACOMPANHANTE MARIA DE FÁTIMA ROCHA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À [...]
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EMPENHADO |
312,00 |
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| 09/07/2025 |
1022
ANA PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ERISVAN ALVES DA SILVA E ACOMPANHANTE ANA PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE [...]
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EMPENHADO |
356,00 |
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| 09/07/2025 |
1021
FRANCISCO EPITACIO ADONES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO EPITACIO ADONES E ACOMPANHANTE MARIA SORAYA ADONES, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. [...]
|
EMPENHADO |
356,00 |
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| 09/07/2025 |
1020
JUNIOR DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JUNIOR DE OLIVEIRA, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
169,00 |
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| 09/07/2025 |
1019
JOAO FRAZAO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOÃO FRAZÃO DA SILVA, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
178,00 |
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| 08/07/2025 |
16
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNPRESE,CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2024, NO EXERCÍCIO [...]
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PAGO |
745,34 |
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| 08/07/2025 |
16
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNPRESE,CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2024, NO EXERCÍCIO [...]
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LIQUIDADO |
745,34 |
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| 08/07/2025 |
15
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO PARA O FUNPRESE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024, NO EXERCÍCIO DE 2025.
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PAGO |
980,00 |
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| 08/07/2025 |
15
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO PARA O FUNPRESE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024, NO EXERCÍCIO DE 2025.
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LIQUIDADO |
980,00 |
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| 08/07/2025 |
1317
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRIC. DO SITIO AREAL
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO COM VISTAS A VIABILIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI DA FESTA DO JACÓ 2025 (55ª MISSA DO VAQUEIRO), NO SITIO LA [...]
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EMPENHADO |
20.000,00 |
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| 08/07/2025 |
1316
JOSE ROMULO SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR "ROMULO CARLOS", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 55ª MISSA DO VAQUEIRO, NO PARQUE MUNICIPAL JOÃO C [...]
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EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 08/07/2025 |
1315
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS - 02300908425
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TICKETS PARA BANHEIROS, ESTACIONAMENTO, AREA DE CAMPING E BARRACAS, UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO [...]
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EMPENHADO |
700,00 |
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| 08/07/2025 |
1314
SECRETARIA DA FAZENDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025 E 55ª MISSA DO VAQ [...]
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EMPENHADO |
3.012,90 |
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| 08/07/2025 |
1313
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, CONFORME ART.
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EMPENHADO |
103,03 |
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| 08/07/2025 |
1312
ANDRE ROCHA CARDOSO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARTIGOS EM COURO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.
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EMPENHADO |
6.435,07 |
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| 08/07/2025 |
1311
ANDRE ROCHA CARDOSO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES E BRINDES PERSONALIZADOS EM COURO PARA O EVENTO FESTA DO JACÓ E 55ª MISSA DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA S [...]
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EMPENHADO |
10.000,00 |
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| 08/07/2025 |
1310
WF ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ESPECIALIZADO PARA CONTROLE DE ACESSO A PALCO, CAMARIM, AREA DE ESTACIONAMENTO DAS BANDAS, E GERADORES, DURANTE A REA [...]
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EMPENHADO |
9.013,68 |
|
| 08/07/2025 |
1309
PAULO FILGUEIRA CALLOU
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA E COROA PARA ENTREGA A RAINHA DO VAQUEIRO ELEITA 2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
480,00 |
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| 08/07/2025 |
1308
AINOÃ GABRIELA GOMES
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVA SOBRE O PROGRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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EMPENHADO |
350,00 |
|
| 08/07/2025 |
1307
AINOÃ GABRIELA GOMES
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SALA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 08/07/2025 |
1023
DAMIAO VIEIRA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR PARA SALGUEIRO, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, NO DIA 08 DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
80,00 |
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| 08/07/2025 |
1022
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
EMPENHADO |
9.487,47 |
|
| 08/07/2025 |
1021
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 090/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2025. NO JORNAL DO DOU DO DIA 12/07/2025.
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EMPENHADO |
1.190,00 |
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| 08/07/2025 |
1020
JOÃO LEITE MACHADO AUTOMOTORES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
1.466,69 |
|
| 08/07/2025 |
1019
MACHADO ALENCAR SERV. AUTOMOTIVOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
1.558,20 |
|
| 08/07/2025 |
1018
MARIA DE ALCANTARA ALEXANDRE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O PROJETO PEDAGOGICO DA MISSA DO VAQUEIRO DOS ALUNOS DA ESCOLA DE REFERÊNCIA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
|
EMPENHADO |
2.720,00 |
|
| 08/07/2025 |
1018
JANAILSON JOAO CANDIDO 05972948443
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA, CONFECÇÃO DE PLACA, CARTÓRIO E SERVIÇOS DE DESPANCHANTE DO VEICULO DE PLACA RZN-3J52. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
1.240,00 |
|
| 08/07/2025 |
1017
FRANCISCO EPITACIO ADONES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO EPITACIO ADONES E ACOMPANHANTE MARIA SORAYA ADONES, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CO [...]
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EMPENHADO |
390,00 |
|
| 08/07/2025 |
1017
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNERS PARA PROJETO PEDAGÓGICO DA MISSA DO VAQUEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE [...]
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EMPENHADO |
170,00 |
|
| 08/07/2025 |
1016
JOAO FRAZAO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOÃO FRAZÃO DA SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
195,00 |
|
| 08/07/2025 |
1016
NATTAN LUCAS DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 08/07/2025 |
1015
ADEILSON ADAILTON MARTINS DE SA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
3.700,00 |
|
| 08/07/2025 |
1014
ALPHA TACOGRAFO COM SERV EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TARIFA DE SELAGEM E ENSAIO, ATUALIZAÇÃO DE TACOGRAFOS DO VEÍCULO DE PLACA PEN-7J69, PERTENCENTE A FR [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 08/07/2025 |
1013
ABARÉ RADIADORES E TURBINAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
5.438,00 |
|
| 08/07/2025 |
1012
ABARÉ RADIADORES E TURBINAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 08/07/2025 |
1011
MARCIA RAQUEL FRAZAO LOPES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
155,00 |
|
| 08/07/2025 |
1010
FERNANDA MARIA DA CONCEICAO MENEZES - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 08/07/2025 |
1009
FERNANDA MARIA DA CONCEICAO MENEZES - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
4.230,00 |
|
| 07/07/2025 |
96
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.848,00 |
|
| 07/07/2025 |
95
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.232,00 |
|
| 07/07/2025 |
93
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.420,00 |
|
| 07/07/2025 |
92
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
2.043,90 |
|
| 07/07/2025 |
88
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.232,00 |
|
| 07/07/2025 |
554
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
|
EMPENHADO |
5.016,20 |
|
| 07/07/2025 |
553
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
|
EMPENHADO |
237,80 |
|
| 07/07/2025 |
552
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.050,19 |
|
