| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/07/2025 |
551
MARIA JOSINA SOARES VIEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
209,78 |
|
| 07/07/2025 |
550
MARIA NAZARE DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
206,45 |
|
| 07/07/2025 |
549
IVANILDA MARIA DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
136,31 |
|
| 07/07/2025 |
548
VA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO CREAS NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA - PE. CO [...]
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EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 07/07/2025 |
547
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
7.342,52 |
|
| 07/07/2025 |
546
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES E AGROPECUARI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA NÃO PROCESSADO IN NATURA PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRITA -PE, CADASTRADAS A [...]
|
EMPENHADO |
110.000,00 |
|
| 07/07/2025 |
545
PEDRO BENEDITO DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA NÃO PROCESSADO IN NATURA PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE, CADASTRADAS AT [...]
|
EMPENHADO |
6.688,50 |
|
| 07/07/2025 |
544
PEDRO BENEDITO DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA NÃO PROCESSADO IN NATURA PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRITA - [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 07/07/2025 |
543
SILVANEIDE NOGUEIRA DE BARROS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (TIPO: CAMA ELÁSTICA, CASTELO DE BOLINHAS E MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE), UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 07/07/2025 |
542
FRANCISCO PESSOA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO ARTÍSTICO CULTURAL QUE FOI REALIZADO DURANTE A CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DA MULHER.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 07/07/2025 |
541
JOSE I. DE SA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICO DE SAFONEIRO, REALIZADO SURANTE O EVENTO "SÃO JOÃO DA MELHOR IDADE", DESTINADO AO PÚBLICO IDOSO DO SC [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 07/07/2025 |
540
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE CERTIDÃO DE ASSENTO DE REGISTRO DE NASCIMENTO, PARA A SRª LAYLA LOHANNY DA SILVA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES [...]
|
EMPENHADO |
65,48 |
|
| 07/07/2025 |
539
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRº IVANILDO BATISTA DO NASCIMENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL [...]
|
EMPENHADO |
65,48 |
|
| 07/07/2025 |
538
CH3 CONTRATOS E NEGÓCIOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
855,00 |
|
| 07/07/2025 |
537
PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE BRAZ S/N, PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA ACOMODAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. REFERENTE AO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 07/07/2025 |
536
NATANAEL MATRINS DOS SANTOS BRINGEL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FFUNERAL, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 38.
|
EMPENHADO |
697,00 |
|
| 07/07/2025 |
535
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA E CARIMBO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
140,93 |
|
| 07/07/2025 |
534
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM CORDÃO E BANNER EM LONA VIVNIL 1.0X2.0 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
238,00 |
|
| 07/07/2025 |
533
W.S. SATIL SANTOS SERV. DE INFORMATICA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 07/07/2025 |
1306
JANIELE MONTEIRO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO LOCADO DO ARQUIVO MORTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 07/07/2025 |
1305
LAYSA PEREIRA DOS SANTOS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 07/07/2025 |
1304
LEONOR TAYNA DE SÁ MACIEL
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 07/07/2025 |
1303
M D GADELHA DIAS LEITE - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS DE MESA E BASE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 07/07/2025 |
1302
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 07/07/2025 |
1301
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO - 02680598539
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRA D'AGUA PARA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 07/07/2025 |
1015
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 07/07/2025 |
1015
ALVES & FERREIRA LINS LIMITADA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, PROCESSAMENTO DE DADOS E ALOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, [...]
|
EMPENHADO |
5.259,60 |
|
| 07/07/2025 |
1014
JUNIOR DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JUNIOR DE OLIVEIRA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENTO DE [...]
|
EMPENHADO |
169,00 |
|
| 07/07/2025 |
1013
MAURICIO DO NASCIMENTO SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS E ACOMPANHANTE MAURICIO DO NASCIMENTO SANTOS, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 07/07/2025 |
1012
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS: PROCESSO Nº 074/2025 REPUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2025 E AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 086/2025, PARA AQUISIÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 07/07/2025 |
1008
DARLANDO BARROS DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE SOBRE A IDENTIDADE CULTURAL DE SERRITA NA ESCOLA DE REFERENCIA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO E NA ESCOLA MENINO JE [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 07/07/2025 |
1007
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII E MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS E GRADIL DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO FILGUEIRA SAMPAIO [...]
|
EMPENHADO |
5.700,00 |
|
| 07/07/2025 |
1006
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DISCUPINIZAÇÃO NA ESCOLA HUMBERTO DE CAMPOS E MANUTENÇÃO DA CALÇADA E DO GRADIL DA CRECHE MUNICIPAL MARIA RUFINO.
|
EMPENHADO |
5.700,00 |
|
| 07/07/2025 |
1005
RISONILDO DE MENEZES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR PARA SALGUEIRO, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGV-8772, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025 E PARA SERRA TALHADA [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 04/07/2025 |
999
S. R. DA SILVA LIVROS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLETÂNEA DESENVOLVENDO CRATIVIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL AEE DA ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAI [...]
|
EMPENHADO |
54.600,00 |
|
| 04/07/2025 |
998
NEWLAND VEICULOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA REVISÃO PROGRAMADA DE 10.000KM DO VEÍCULO DE PLACA TFU-9J43, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
2.342,26 |
|
| 04/07/2025 |
997
NEWLAND VEICULOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO PROGRAMADA DE 10.000KM DO VEÍCULO DE PLACA TFU-9J43, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
967,40 |
|
| 04/07/2025 |
996
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CADERNO PERSONALIZADO DE HORA ATIVIDADE DO PROFESSOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 04/07/2025 |
995
COMPACTO VEICULOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA PAINEL CLUSTER PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SOB-4D03, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
98,64 |
|
| 04/07/2025 |
994
COMPACTO VEICULOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA MOLDURA DO CLUSTER DO VEÍCULO DE PLACA SOB-4D03, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
175,00 |
|
| 04/07/2025 |
993
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 04/07/2025 |
992
RAONY PINHEIRO DOS SANTOS RODRIGUES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL CLAUDIO MANOEL COSTA E ESCOLA MUNICIPAL 1º DE MAIO.
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 04/07/2025 |
991
RICHELMY DE CRITO SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AVELAR VILELA.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 04/07/2025 |
990
GENIVALDO DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
EMPENHADO |
1.480,00 |
|
| 04/07/2025 |
989
VENANCIO BRIGIDO DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NAS PORTAS DAS ESCOLA MUNICIPAL 15 DE NOVEMBRO E ESCOLA PROFESSORA MARIA ANTONIA DE ARAÚJO.
|
EMPENHADO |
2.370,00 |
|
| 04/07/2025 |
988
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 051/2025. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
40.072,71 |
|
| 04/07/2025 |
987
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 051/2025. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
55.335,29 |
|
| 04/07/2025 |
986
ROMÁRIO SOUSA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 053/2025. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
7.125,66 |
|
| 04/07/2025 |
985
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 047/2025. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.202,67 |
|
| 04/07/2025 |
984
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 042/2025. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.144,15 |
|
| 04/07/2025 |
983
JOSE ISRAEL CORDEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 046/2025. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
14.263,30 |
|
| 04/07/2025 |
982
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 052/2025. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
11.676,83 |
|
| 04/07/2025 |
981
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 038/2025. COMPETÊNCIA: JUNHO 2025.
|
EMPENHADO |
11.594,84 |
|
| 04/07/2025 |
980
55.930.327 LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 048/2025. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
9.419,63 |
|
| 04/07/2025 |
979
ROSELINA DE JESUS CRUZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 054/2025. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
8.615,17 |
|
| 04/07/2025 |
978
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 079/2025. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.358,04 |
|
| 04/07/2025 |
976
DOUGLAS GOMES CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 043/2025. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
12.710,05 |
|
| 04/07/2025 |
975
MARIA JOSEANE DE ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 049/2025. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
9.204,07 |
|
| 04/07/2025 |
974
53.450.622 JHON WESLEY DE SOUZA LOPES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 045/2025. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
9.582,13 |
|
| 04/07/2025 |
973
VALMIR ESPEDITO DO NASCIMENTO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 056/2025. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
6.547,14 |
|
