Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 397 - DATA: 15/05/2025
VITTORIA GLEYCE ROCHA LINHARES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª VITTORIA GLEYCE ROCHA LINHARES, MATRÍCULA Nº4043, REFERENTE A VIAGE [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 398 - DATA: 15/05/2025
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO AO DEPARTAMENTO DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
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74,90 |
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EMPENHO: 770 - DATA: 15/05/2025
COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR ALPH
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 181/2025 PREGÃO ELETRÔ [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 771 - DATA: 15/05/2025
DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 183/2025 PREGÃO ELETRÔ [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 772 - DATA: 15/05/2025
KIENTRO BRASIL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 184/2025 PREGÃO ELETRÔ [...]
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11.520,00 |
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EMPENHO: 773 - DATA: 15/05/2025
PARAIBA SAÚDE E ODONTO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 185/2025 PREGÃO ELETRÔ [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 774 - DATA: 15/05/2025
RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 186/2025 PREGÃO ELETRÔ [...]
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612,50 |
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EMPENHO: 775 - DATA: 15/05/2025
T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 187/2025 PREGÃO ELETRÔ [...]
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80.000,00 |
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EMPENHO: 776 - DATA: 15/05/2025
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 188/2025 PREGÃO ELET [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 777 - DATA: 15/05/2025
CMED DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 189/2025 PREGÃO ELET [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 778 - DATA: 15/05/2025
DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 190/2025 PREGÃO ELET [...]
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790,30 |
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EMPENHO: 779 - DATA: 15/05/2025
DENTAL PREMIUM LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 191/2025 PREGÃO ELET [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 780 - DATA: 15/05/2025
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 192/2025 PREGÃO ELET [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 781 - DATA: 15/05/2025
PARAIBA SAÚDE E ODONTO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 193/2025 PREGÃO ELET [...]
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4.153,50 |
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EMPENHO: 782 - DATA: 15/05/2025
T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 194/2025 PREGÃO ELET [...]
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3.500,00 |
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EMPENHO: 783 - DATA: 15/05/2025
URSA COMERCIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 195/2025 PREGÃO ELET [...]
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3.296,00 |
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EMPENHO: 784 - DATA: 15/05/2025
ANTONIO FERNANDO GOMES DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA CONFECÇÃO DOS MÓVEIS PROJETADOS PARA ENFERMARIA OBSTÉTRICA DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORD [...]
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2.845,00 |
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EMPENHO: 785 - DATA: 15/05/2025
J. FRANCISCO DA COSTA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE.(DE ACORDO COM A PORTARIA 3705/2022 PROGRAMA SAÚDE NA [...]
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2.388,35 |
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EMPENHO: 786 - DATA: 15/05/2025
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 284/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043 [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 787 - DATA: 15/05/2025
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 284/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043 [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 788 - DATA: 15/05/2025
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 284/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043 [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 399 - DATA: 15/05/2025
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMOPENHA REFERENTES AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS A MENOR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.
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426,76 |
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EMPENHO: 400 - DATA: 15/05/2025
RITA DE CÁSSIA MACÊDO CALLOU
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª RITA DE CASSIA MACEDO CALLOU, MATRÍCULA Nº4036, REFERENTE A VIAG [...]
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110,00 |
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EMPENHO: 401 - DATA: 15/05/2025
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEÍCULO DE PLACA RZN-3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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50,00 |
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EMPENHO: 402 - DATA: 15/05/2025
AINOÃ GABRIELA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, UTILIZADO PARA A DIVULGAÇÃO DO EVENTO "SHOW DE PREMIOS DIA DAS MÃE" QUE FOI REALIZADO EM 10 DE MAIO DE 2025.
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630,00 |
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EMPENHO: 403 - DATA: 15/05/2025
DANILO ANTONIO DE SOUZA PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
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200,00 |
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EMPENHO: 404 - DATA: 15/05/2025
FRANCISCA MARTINS DOS ANJOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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155,89 |
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EMPENHO: 405 - DATA: 15/05/2025
CASSIMIRO JOSE DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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210,54 |
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EMPENHO: 406 - DATA: 15/05/2025
ADAUTO BERNABE FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO 16 LUGARES PASSAGEIRO MICROONIBUS, DE PLACA LUX0C00, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 407 - DATA: 15/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
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4.000,00 |
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