Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 839 - DATA: 21/05/2025
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
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5.461,70 |
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EMPENHO: 1025 - DATA: 20/05/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2025, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
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545,00 |
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EMPENHO: 1026 - DATA: 20/05/2025
JOSE ELADIO MACHADO AMORIM
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO PARA CAIXAS DE ESGOTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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200,00 |
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EMPENHO: 1027 - DATA: 20/05/2025
LC GOMES CHURRASCARIA N. S. DE LOURDES LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS E ABOIADORES QUE PARTICIPARAM DA DIVULGAÇÃO DE GRADE ARTISTICA DA FESTA DO JACÓ 2025 E 55ª MISSA DO VAQU [...]
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1.375,00 |
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EMPENHO: 819 - DATA: 20/05/2025
MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES BEM MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES BEM MARTINS E ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA LOPES GOMES, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA [...]
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390,00 |
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EMPENHO: 820 - DATA: 20/05/2025
FRANCISCO EPITACIO ADONES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE FRANCISCO EPITACIO ADONES E ACOMPANHANTE MARIA IDALINA PEREIRA NETA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE [...]
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390,00 |
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EMPENHO: 821 - DATA: 20/05/2025
MARIA DE FATIMA CRUZ E SÁ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA DE FATIMA CRUZ E SÁ E ACOMPANHANTE PRISCILA RAYANE DA SILVA SÁ, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIF [...]
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390,00 |
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EMPENHO: 822 - DATA: 20/05/2025
LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANA LUIZA ANGELIM PEREIRA E ACOMPANHANTE LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA PEREIRA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À [...]
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390,00 |
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EMPENHO: 823 - DATA: 20/05/2025
NATTAN LUCAS DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 101/2025 CREDENCIAMENTO N [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 824 - DATA: 20/05/2025
INFOMAXX LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX S/CABO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ACADEMIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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89,00 |
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EMPENHO: 825 - DATA: 20/05/2025
LAECIO VITOR DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO ALUSIVO DO DIA DO ANIVERSÁRIO DO CAPS E LUTA ANTIMANICOMIAL. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 826 - DATA: 20/05/2025
JOSE RUFINO MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RETELHAMENTO NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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550,00 |
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EMPENHO: 827 - DATA: 20/05/2025
MARIA DE FATIMA CRUZ E SÁ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA DE FATIMA CRUZ E SÁ E ACOMPANHANTE PRISCILA RAYANE DA SILVA SÁ, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIF [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 658 - DATA: 19/05/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
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32.428,60 |
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EMPENHO: 659 - DATA: 19/05/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
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35.303,70 |
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EMPENHO: 660 - DATA: 19/05/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
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8.685,40 |
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EMPENHO: 661 - DATA: 19/05/2025
BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIATS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU RE [...]
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1.378,40 |
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EMPENHO: 662 - DATA: 19/05/2025
CLEYTON ROMERO NEVES PARENTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRINHA, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES PROMOVIDO NAS ESCOLAS, SOB A RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
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480,00 |
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EMPENHO: 663 - DATA: 19/05/2025
ALEXSSANDER FELIPE FIGUEIREDO DAMASO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DE CARTEIRAS, BIRÔS, ARMÁRIOS E CONJUNTOS DIRECIONADOS PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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4.700,00 |
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EMPENHO: 664 - DATA: 19/05/2025
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA 07404390494
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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3.167,00 |
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EMPENHO: 665 - DATA: 19/05/2025
SANTA CLARA MADEIRAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EUCALIPTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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11.100,00 |
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EMPENHO: 1021 - DATA: 19/05/2025
GEANE MARTINS DE SOUZA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA PRESENCIAL DO PROJETO RECICLA + PERNAMBUCO, NO DIA 20/05//2025, NA CIDADE DE CABROBO-PE, CONFORME SOLICITAÇ [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 1022 - DATA: 19/05/2025
DANIELA FERREIRA MONTEIRO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA PRESENCIAL DO PROJETO RECICLA + PERNAMBUCO, NO DIA 20/05//2025, NA CIDADE DE CABROBO-PE, CONFORME SOLICITAÇ [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 1023 - DATA: 19/05/2025
EDUARDO DOS SANTOS LIMA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA PRESENCIAL DO PROJETO RECICLA + PERNAMBUCO, NO DIA 20/05//2025, NA CIDADE DE CABROBO-PE, CONFORME SOLICITAÇ [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 1024 - DATA: 19/05/2025
SISTERPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 282/24, PL Nº 055/24 E P. ELETRONICO Nº 0 [...]
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2.690,00 |
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EMPENHO: 797 - DATA: 19/05/2025
ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE MARIA DO SOCORRO FIGUEREDO DOS SANTOS, EM VIAGEM DE IDA DE SERRIT [...]
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338,00 |
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EMPENHO: 798 - DATA: 19/05/2025
MARIA LAILÇA LEITE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA LAILÇA LEITE, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENTO DE [...]
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156,00 |
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EMPENHO: 799 - DATA: 19/05/2025
ANA PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTE ANA PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES, EM VIAGEM DE IDA D [...]
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312,00 |
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EMPENHO: 800 - DATA: 19/05/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAÚDE - EFETIVOS. NO ANO DE 2025.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 801 - DATA: 19/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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2.000,00 |
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