Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 602 - DATA: 04/08/2025
PEDRO ELIAZO DE SÁ MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA DACIENE MARTINS, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO JOSÉ MARTINS, Nº [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 1120 - DATA: 04/08/2025
DANIELE SEBASTIANA DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL PÓS OBRA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.220,00 |
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EMPENHO: 1121 - DATA: 04/08/2025
EWG SERVIÇOS LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE ESCOLAR DO DISTRITO DE SANTA ROSA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE [...]
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834.950,20 |
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EMPENHO: 1122 - DATA: 04/08/2025
NERINO FERREIRA DE LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDAGEM NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E PORTÕES DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SEILDE.
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160,00 |
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EMPENHO: 1123 - DATA: 04/08/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO NAS CALÇADAS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LUCIANO DE LUCENA.
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5.100,00 |
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EMPENHO: 1124 - DATA: 04/08/2025
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO NAS CALÇADAS DA ESCOLA MUNICIPAL CLÁUDIO MANOEL DA COSTA.
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2.850,00 |
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EMPENHO: 1125 - DATA: 04/08/2025
CICERO JOSE MATIAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SANTA ROSA, SANTA ROSA INFANTIL, LUIZ LUCIANO DE LUCENA E VALDEMAR FERR [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 1126 - DATA: 04/08/2025
REGINALDO PINTO PEREIRA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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894,77 |
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EMPENHO: 1127 - DATA: 04/08/2025
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.096,51 |
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EMPENHO: 1128 - DATA: 04/08/2025
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.528,59 |
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EMPENHO: 1129 - DATA: 04/08/2025
DISTRIBUIDORA ROQUE LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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565,67 |
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EMPENHO: 1130 - DATA: 04/08/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2025. NO JORNAL DO DOU DO DIA 13/08/2025.
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525,00 |
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EMPENHO: 1131 - DATA: 04/08/2025
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PEÇAS E ACES. LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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2.244,00 |
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EMPENHO: 1132 - DATA: 04/08/2025
EJANE ROCHA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA AGUIA VERNIZ NATURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 1133 - DATA: 04/08/2025
J ALVES & OLIVEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUFFET E CONJUNTO MESA 4 CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.308,00 |
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EMPENHO: 1134 - DATA: 04/08/2025
J ALVES E OLIVEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MESA 4 CADEIRAS E REFRIGERADOR CONSUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.528,00 |
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EMPENHO: 1135 - DATA: 04/08/2025
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA LOGICA, FONTE IMPRESORA E UNIDADE FUSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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2.730,00 |
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EMPENHO: 1136 - DATA: 04/08/2025
JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER, CARTUCHO DE TONER, FOTOCONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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10.650,00 |
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EMPENHO: 1138 - DATA: 04/08/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAMENTO [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1139 - DATA: 04/08/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAMENTO [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1140 - DATA: 04/08/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAMENTO [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1137 - DATA: 04/08/2025
EVA WALQUIRIA DAVI MONTEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DISTRIBUIDAS AOS PAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DIA DA FAMILIA NA ESCOLA, REALIZADO NA ESOLA FRANCISCA SEILDE, NO DIA 0 [...]
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170,00 |
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EMPENHO: 1138 - DATA: 04/08/2025
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE SEGURO E PROTEÇÃO VAICULAR DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES E CAMIONETES DO FUNDO MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DE SERRITA.
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27.500,73 |
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EMPENHO: 1139 - DATA: 04/08/2025
MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA OS ALUNOS PREMIADOS NA OLIMPÍADA MANDACARU DE MATEMÁTICA 2025, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO [...]
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399,35 |
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EMPENHO: 1140 - DATA: 04/08/2025
CAELUM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA PARA CAPITAÇÃO DE RECURSOS PARA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 1141 - DATA: 04/08/2025
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DO TIPO AR CONDICIONADO PARA APARELHAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 255/2025.
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10.665,43 |
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EMPENHO: 1142 - DATA: 04/08/2025
CAMILA FREIRE DE CARVALHO MODESTO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRITA. CONTRATO 125/2025.
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49.055,00 |
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EMPENHO: 1078 - DATA: 01/08/2025
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATOS N° 040/2025 E 138/2025. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2 [...]
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36.779,70 |
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EMPENHO: 1079 - DATA: 01/08/2025
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 040/2025. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025.
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34.329,36 |
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EMPENHO: 1080 - DATA: 01/08/2025
53.450.622 JHON WESLEY DE SOUZA LOPES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 045/2025. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025.
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6.542,51 |
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