Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 971 - DATA: 12/05/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE HD PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,20 |
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EMPENHO: 972 - DATA: 12/05/2025
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA BOMBA 3CV E BOMBEADORES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS ALEGRE E MINAD [...]
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2.680,00 |
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EMPENHO: 973 - DATA: 12/05/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2025, CONFORME CONTRATO Nº 006/25, PL Nº [...]
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12.979,26 |
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EMPENHO: 974 - DATA: 12/05/2025
MARIA BETANIA LOPES FILGUEIRA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELARORA DA PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.270,00 |
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EMPENHO: 975 - DATA: 12/05/2025
MARIA FAGNER PEREIRA DOS SANTOS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO MERCADO E AÇOUGUE PUBLICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.690,00 |
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EMPENHO: 636 - DATA: 12/05/2025
M. L. C. SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVETS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
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12.647,20 |
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EMPENHO: 637 - DATA: 12/05/2025
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR QUEBRADO DE PLACA HYT-9132, ROTA DO MARI, NO PERIODO DE 25.04.2025 A 06.05.2025.
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6.400,00 |
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EMPENHO: 638 - DATA: 12/05/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUCHA TOP JET TURBO ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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799,07 |
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EMPENHO: 639 - DATA: 12/05/2025
JANAILSON JOAO CANDIDO 05972948443
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA, SEGUNDA VIA DO RECIBO, MUDANÇA DE PLACA DOS VEÍCULOS DE PLACA PEO1434, OYQ7898 E KGV8772, CARTORIO E SERVIÇOS DE DESPACHANTE, [...]
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3.570,00 |
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EMPENHO: 640 - DATA: 12/05/2025
NATTAN LUCAS DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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552,00 |
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EMPENHO: 641 - DATA: 12/05/2025
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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350,00 |
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EMPENHO: 642 - DATA: 12/05/2025
PAJEU TRATORES COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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17.000,00 |
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EMPENHO: 643 - DATA: 12/05/2025
PAJEU TRATORES COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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18.300,00 |
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EMPENHO: 761 - DATA: 12/05/2025
FRANCISCA ERISVELTA FERREIRA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE AGAMENON JOSE NETO E ACOMPANHANTE FRANCISCA ERISVELTA FERREIRA DA SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RE [...]
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390,00 |
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EMPENHO: 762 - DATA: 12/05/2025
MARIA GOMES DE ALMEIDA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE STEP DE MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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715,00 |
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EMPENHO: 763 - DATA: 12/05/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 764 - DATA: 12/05/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 765 - DATA: 12/05/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 951 - DATA: 09/05/2025
TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DA MAQUINA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº 081/2025.
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8.000,00 |
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EMPENHO: 952 - DATA: 09/05/2025
ROTTA ENTRETENIMENTO LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA DIVULGAÇÃO DA GRADE ARTISTICA DA FESTA DO JACO 2025 E 55ª MISSA DO VAQUEIRO, ATRAVES DE LIVE, JUNTO A ESTA SECRETARIA [...]
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12.000,00 |
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EMPENHO: 953 - DATA: 09/05/2025
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE DIVULGAÇÃO DA GRADE ARTISTICA DA FESTA DO JACÓ 2025 E 55ª MISSA DO VAQUEIRO, ATRAVES [...]
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50.362,20 |
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EMPENHO: 954 - DATA: 09/05/2025
NOBREGA PROMOÇÕES E ILUMINAÇÃO LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE DIVULGAÇÃO DA GRADE ARTISTICA DA FESTA DO JACO 2025 E 55ª MISSA DO VAQUEIRO, ATRA [...]
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12.300,00 |
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EMPENHO: 955 - DATA: 09/05/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 174/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
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1.187,25 |
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EMPENHO: 956 - DATA: 09/05/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, CONFORME CONTRATO Nº 174/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
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8.916,00 |
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EMPENHO: 957 - DATA: 09/05/2025
JAD ARAUJO & CIA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2025, CONFORME CONTRATO Nº 089/25, PL Nº [...]
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456,77 |
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EMPENHO: 958 - DATA: 09/05/2025
JAD ARAUJO & CIA LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2025, CONFORME CONTRATO Nº 089/25, PL Nº [...]
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276,68 |
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EMPENHO: 959 - DATA: 09/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
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775,41 |
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EMPENHO: 960 - DATA: 09/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
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1.512,86 |
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EMPENHO: 961 - DATA: 09/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO AO GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
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11.633,66 |
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EMPENHO: 962 - DATA: 09/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
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99,00 |
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