Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 426 - DATA: 31/03/2025
TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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1.250,00 |
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EMPENHO: 427 - DATA: 31/03/2025
TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 428 - DATA: 31/03/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
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20.197,52 |
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EMPENHO: 429 - DATA: 31/03/2025
POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
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6.179,18 |
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EMPENHO: 430 - DATA: 31/03/2025
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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2.870,00 |
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EMPENHO: 431 - DATA: 31/03/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO N° 103/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 022/2025 PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2025. NO JO [...]
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690,00 |
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EMPENHO: 432 - DATA: 31/03/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO N° 128/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 047/2025 DISPENSA N° 016/2025. NO JORNAL DO DOU DO [...]
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685,00 |
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EMPENHO: 433 - DATA: 31/03/2025
COMPACTO VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA DO VEÍCULO DE PLACA SOB-4D03, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA [...]
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1.050,00 |
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EMPENHO: 434 - DATA: 31/03/2025
COMPACTO VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SOB-4D03, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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4.153,35 |
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EMPENHO: 435 - DATA: 31/03/2025
JOSE ANTONIO ARAUJO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE HIDRÁULICA E DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL 1º DE MAIO.
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1.030,00 |
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EMPENHO: 436 - DATA: 31/03/2025
G C DA SILVA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP N 19/2024.02 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUCAS-CEARA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMEN [...]
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82.500,00 |
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EMPENHO: 437 - DATA: 31/03/2025
P J R DE SOUZA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP N 19/2024.02 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUCAS-CEARA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMEN [...]
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4.830,00 |
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EMPENHO: 438 - DATA: 31/03/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.485,00 |
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EMPENHO: 439 - DATA: 31/03/2025
ANA K PIRES DA COSTA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁRES INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SERRITA, PODENDO S [...]
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60.770,00 |
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EMPENHO: 440 - DATA: 31/03/2025
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVE E KIT CABEÇA DE IMPRESSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ALFREDO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 441 - DATA: 31/03/2025
CARLOS VINICIUS EVANGELISTA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM RECREAÇÃO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, DURANTE MÊS O DE MARÇO DE 2025.
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1.900,00 |
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EMPENHO: 442 - DATA: 31/03/2025
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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1.779,36 |
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EMPENHO: 443 - DATA: 31/03/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 444 - DATA: 31/03/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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9.804,02 |
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EMPENHO: 445 - DATA: 31/03/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS MAIS TIRANTE PERSONALIZADOS, PARA FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.050,00 |
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EMPENHO: 688 - DATA: 31/03/2025
NEWLAND VEICULOS LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE REVISÃO PROGRAMADA DO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO [...]
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2.497,59 |
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EMPENHO: 689 - DATA: 31/03/2025
NEWLAND VEICULOS LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO PROGRAMADA NO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
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2.445,81 |
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EMPENHO: 690 - DATA: 31/03/2025
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TI, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.840,00 |
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EMPENHO: 691 - DATA: 31/03/2025
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA PARA RETIRADA DO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, APÓS REVISÃO PROGRAMADA JUNTO A EMPRESA AUTORIZADA E CREDENCIADA, NO DIA 31/03//2025, NA CID [...]
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599,00 |
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EMPENHO: 692 - DATA: 31/03/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DAS RETENÇÕES DE ISSQN DAS NOTAS FISCAIS Nº 8338 E 8341, CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 0522/001.
(R$ 17,16 - R$ 12,00)
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29,16 |
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EMPENHO: 693 - DATA: 31/03/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA RETENÇÃO DE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 8347, CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 0552/001.
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4,32 |
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EMPENHO: 679 - DATA: 28/03/2025
DORGIVAL MANOEL GONDIM - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, CONFORME CONTRATO Nº 073/25, PL Nº 015/25 [...]
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359,54 |
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EMPENHO: 680 - DATA: 28/03/2025
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 681 - DATA: 28/03/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TELAS DE SOMBREAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.237,00 |
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EMPENHO: 682 - DATA: 28/03/2025
FELIPE MENDES DE SOUZA - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E INCRIÇÃO ON-LINE EM PLATAFORMA, CONFECÇÃO DE KIT CORRIDA E CRONOMETRAGEM ESPORTIVA VIA CHIP PARA PARTICIPANTES [...]
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4.138,00 |
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