Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1504 - DATA: 08/08/2025
NM IND. E COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINA ROÇADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 256/25, PL Nº 072/2 [...]
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49.591,00 |
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EMPENHO: 1505 - DATA: 08/08/2025
NM IND. E COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DE MAQUINA ROÇADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A E [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 1506 - DATA: 08/08/2025
CAMILA FREIRE DE CARVALHO MODESTO LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM MOVEIS DE DIVERSAS REPARTIÇÕES DO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
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5.500,00 |
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EMPENHO: 1507 - DATA: 08/08/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE FORA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTOO [...]
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349,69 |
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EMPENHO: 1144 - DATA: 08/08/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
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20.822,10 |
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EMPENHO: 1482 - DATA: 07/08/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO JUA DOS BEM, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2025. (COD. 702 [...]
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200,68 |
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EMPENHO: 1483 - DATA: 07/08/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO DE DIVERSAS LOCALIDADES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ORI, CONFORME FATURA DO MES DE [...]
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843,20 |
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EMPENHO: 1484 - DATA: 07/08/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 174/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
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2.979,00 |
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EMPENHO: 1485 - DATA: 07/08/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 174/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
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435,00 |
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EMPENHO: 1486 - DATA: 07/08/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES DESTINADOS AO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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866,96 |
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EMPENHO: 1487 - DATA: 07/08/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS 30L, DESTINADOS AO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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510,61 |
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EMPENHO: 1489 - DATA: 07/08/2025
JAD ARAUJO & CIA LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 089/25, PL Nº [...]
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219,65 |
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EMPENHO: 1490 - DATA: 07/08/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE MAQUINAS E VEICULOS, DURANTE O MES DE JULHO/2025, CONFORME CO [...]
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1.363,46 |
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EMPENHO: 1159 - DATA: 07/08/2025
M & C SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E DIAGNOSTICO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA ALINE BARBOSA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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200,00 |
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EMPENHO: 39 - DATA: 07/08/2025
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNPRESE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.129.
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221,45 |
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EMPENHO: 1474 - DATA: 06/08/2025
CARLOS HENRIQUE ALVAREZ DE CARVALHO
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0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 PARA PROTOCOLAR OFICIOS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR, NO PERIODO DE 07 A 08 DE AGOSTO/ [...]
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680,00 |
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EMPENHO: 1475 - DATA: 06/08/2025
ARAUJO LOCAÇÕES LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA SEPTICA NA VILA NOSSA SRª DA CONCEIÇÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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800,00 |
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EMPENHO: 1476 - DATA: 06/08/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 113/2025
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25.974,00 |
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EMPENHO: 1477 - DATA: 06/08/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 113/2025
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37.830,00 |
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EMPENHO: 1478 - DATA: 06/08/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DE PLACA Nº SOO-3B31 E SOI-4A68, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 113 [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 1479 - DATA: 06/08/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DE PLACA Nº SGP-9I02 E RZS-7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 113 [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 1480 - DATA: 06/08/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2025. [...]
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506,26 |
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EMPENHO: 1481 - DATA: 06/08/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA GRANDE, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2025. (COD. [...]
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433,78 |
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EMPENHO: 1142 - DATA: 06/08/2025
PEDRO MANOEL DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA ILZA DE SÁ SOUZA E ACOMPANHANTE PEDRO MANOEL DE SOUZA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CON [...]
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432,00 |
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EMPENHO: 1143 - DATA: 06/08/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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40.000,00 |
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EMPENHO: 1144 - DATA: 06/08/2025
JOAO MARCOS FIGUEREDO CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1.085,00 |
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EMPENHO: 1145 - DATA: 06/08/2025
ZULEIDE NUNES VIANA BARROS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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480,00 |
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EMPENHO: 1146 - DATA: 06/08/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 1147 - DATA: 06/08/2025
CLINICA DE EXAMES ENDOSCOPICOS DO CARIRI LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE BRONCOSCOPIA DA PACIENTE IZABEL MARIA DOS SANTOS PEREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 1149 - DATA: 06/08/2025
ONEMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 287/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/ [...]
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100,00 |
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