Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1597 - DATA: 29/08/2025
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO POR DIARIA PARA REALIZAÇÃO DA 16ª PEGA DE BOI NO MATO DA FAZENDA MELOSA, NO DIA 31/08/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 1598 - DATA: 29/08/2025
RODRIGO ROBERTO PEREIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "RODRIGO XONADO", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 16ª PEGA DE BOI NO MATO DA FAZENDA MELOSA, JUNTO A [...]
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740,00 |
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EMPENHO: 1599 - DATA: 29/08/2025
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FREIRE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "BOY VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 16ª PEGA DE BOI NO MATO DA FAZENDA MELOSA, JUNTO A E [...]
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3.500,00 |
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EMPENHO: 1182 - DATA: 28/08/2025
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA SALGUEIRO, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO DIA 28 DE A [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 1183 - DATA: 28/08/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
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7.434,57 |
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EMPENHO: 1184 - DATA: 28/08/2025
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UM PERIODO DE 12 MESES DE: SOM E ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS, CAMARINS GERADOR DE [...]
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12.330,00 |
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EMPENHO: 1594 - DATA: 28/08/2025
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO POVOADO DE SANTA ROSA, NO POVOADO DE SA [...]
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103,03 |
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EMPENHO: 1595 - DATA: 28/08/2025
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA CUMPRIR DEMANDAS DE INETERSSE DO MUNICIPIO NO DIA 28/08/2025, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME SOLICITAÇÃO. (MATRICULA: 4 [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 1596 - DATA: 28/08/2025
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.
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2.690,00 |
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EMPENHO: 1180 - DATA: 27/08/2025
JOSE FERREIRA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA PETROLINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2025.
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160,00 |
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EMPENHO: 1591 - DATA: 27/08/2025
PRYSTHON ENGENHARIA LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE JOÃO CANCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 1592 - DATA: 27/08/2025
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOMBEADOR E MOTOR SUBMERSO 1CV PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MESCLA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.300,00 |
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EMPENHO: 1593 - DATA: 27/08/2025
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE DIVERSAS MAQUINAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 062/2025.
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3.750,00 |
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EMPENHO: 1176 - DATA: 26/08/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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20.190,70 |
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EMPENHO: 1177 - DATA: 26/08/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
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32.397,50 |
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EMPENHO: 1178 - DATA: 26/08/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
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33.269,23 |
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EMPENHO: 1586 - DATA: 26/08/2025
ROSELENE DA SILVA CRUZ SANTOS - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS MERCOSUL (PRX-8J98), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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280,00 |
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EMPENHO: 1587 - DATA: 26/08/2025
VALTERLY MARIANO SOARES FERRAZ - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL (KFM-4D02), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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280,00 |
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EMPENHO: 1588 - DATA: 26/08/2025
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA RETIRADA DE MATERIAL CENOGRAFICO DO PALCO DO EVENTO FESTA DO JACO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 030/2025.
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1.660,50 |
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EMPENHO: 1589 - DATA: 26/08/2025
ESPEDITO FRANCISCO DA CRUZ
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSA ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 1590 - DATA: 26/08/2025
CICERA PEREIRA DIAS
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CORTINAS DO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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850,00 |
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EMPENHO: 1579 - DATA: 25/08/2025
ELETROBELA COMPUTER LTDA - EPP
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.083,55 |
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EMPENHO: 1580 - DATA: 25/08/2025
FRANCISCO JANDANARES DO NASCIMENTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA AS MARGENS DO AÇUDE DA LUCIANA, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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970,00 |
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EMPENHO: 1581 - DATA: 25/08/2025
CIRO ERNANDES GOMES
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE MOVEIS NO SETOR DE PROTOCOLO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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250,00 |
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EMPENHO: 1582 - DATA: 25/08/2025
MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.934,00 |
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EMPENHO: 1583 - DATA: 25/08/2025
MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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980,00 |
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EMPENHO: 1204 - DATA: 25/08/2025
MARIA ELENA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA HELENA DOS SANTOS, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENT [...]
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195,00 |
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EMPENHO: 1205 - DATA: 25/08/2025
MARIA ELENA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA HELENA DOS SANTOS, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIME [...]
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178,00 |
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EMPENHO: 1206 - DATA: 25/08/2025
DIVALDA DINIZ DE CARVALHO FERRAZ PIOLA & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MICROCIRURGIA DE LARINGE DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PORFIRIO BARBOSA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 1207 - DATA: 25/08/2025
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 259/2025 PREGÃO ELETRÔN [...]
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31.000,00 |
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