Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 612 - DATA: 11/08/2025
MINISTERIO DA FAZENDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE EPI VINCULADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.
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87,37 |
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EMPENHO: 615 - DATA: 11/08/2025
MINISTERIO DA FAZENDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FALTA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PIS PASEP SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL NO PERIODO DE 2020 A 2024.
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18.476,43 |
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EMPENHO: 616 - DATA: 11/08/2025
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE CERTIDÃO DE ASSENTO DE REGISTRO DE NASCIMENTO, PARA A SRª NATALIA TAMIRES DOS SANTOS PEREIRA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNI [...]
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65,48 |
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EMPENHO: 617 - DATA: 11/08/2025
LAR DE SÃO VICENTE DE PAULO - ILPI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TAC Nº 02/2025 ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E E O LAR SÃO VICENTE DE PAULO, PARA ACOLHIMENTO DE PE [...]
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9.108,00 |
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EMPENHO: 618 - DATA: 11/08/2025
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMOP ADITIVO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E OU PSICOLOGIA PARA ATUAREM JUNTO AOS SE [...]
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7.000,00 |
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EMPENHO: 1146 - DATA: 11/08/2025
JOSÉ ROMÁRIO BARBOSA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM DO SERVIDOR PARA 3ª FORMAÇÃO ANOS INICIAIS PCA 2025 - NUCLEOS 7 E 5, DOS DIAS 11 Á 13 DE AGOSTO EM RECIFE-PE [...]
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540,00 |
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EMPENHO: 1147 - DATA: 11/08/2025
MARIA JUSILENE DE SA LAVOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM DA SERVIDORA PARA 3ª FORMAÇÃO ANOS INICIAIS PCA 2025 - NUCLEOS 7 E 5, DOS DIAS 11 Á 13 DE AGOSTO EM RECIFE-P [...]
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540,00 |
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EMPENHO: 1148 - DATA: 11/08/2025
MARTA VERÔNICA MODESTO DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM DA SERVIDORA PARA 3ª FORMAÇÃO ANOS INICIAIS PCA 2025 - NUCLEOS 7 E 5, DOS DIAS 11 Á 13 DE AGOSTO EM RECIFE-P [...]
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540,00 |
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EMPENHO: 1160 - DATA: 11/08/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNI [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 1161 - DATA: 11/08/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONCEIÇÃO DO MUN [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 1162 - DATA: 11/08/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERR [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 1163 - DATA: 11/08/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO MUNICIP [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1164 - DATA: 11/08/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1165 - DATA: 11/08/2025
JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FELIPE GOMES MARTINS E ACOMPANHANTE JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-P [...]
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312,00 |
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EMPENHO: 1166 - DATA: 11/08/2025
PHARMAPLUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 1167 - DATA: 11/08/2025
PHARMAPLUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
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40.000,00 |
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EMPENHO: 1168 - DATA: 11/08/2025
FRANCISCO EPITACIO ADONES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO EPITACIO ADONES E ACOMPANHANTE MARIA SORAYA ADONES, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CO [...]
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390,00 |
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EMPENHO: 1491 - DATA: 08/08/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE MAQUINAS E VEICULOS, DURANTE O MES DE JULHO/2025, CONFORME CO [...]
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94.898,50 |
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EMPENHO: 1492 - DATA: 08/08/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE MAQUINAS E VEICULOS, DURANTE O MES DE JULHO/2025, CONFORME CO [...]
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53.236,07 |
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EMPENHO: 1493 - DATA: 08/08/2025
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS MAQUINAS PESADAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 062/2025.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 1494 - DATA: 08/08/2025
VANESSA PEREIRA DE LIMA TINTAS EIRELI
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NOS VEICULOS DO MUNICIPIO, JUNTO A OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES.
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776,55 |
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EMPENHO: 1495 - DATA: 08/08/2025
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES, JUNTO A DESTA SECRETARIA.
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5.750,00 |
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EMPENHO: 1496 - DATA: 08/08/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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810,00 |
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EMPENHO: 1497 - DATA: 08/08/2025
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
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610,00 |
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EMPENHO: 1498 - DATA: 08/08/2025
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ARMARIO EM AÇO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
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1.352,00 |
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EMPENHO: 1499 - DATA: 08/08/2025
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
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2.575,00 |
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EMPENHO: 1500 - DATA: 08/08/2025
CICERO JEOVANI DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "GIOVANI SILVA", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO QUIXABA I, JUNTO A [...]
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740,00 |
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EMPENHO: 1501 - DATA: 08/08/2025
DANIEL NETO PARENTE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "DANIEL VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO QUIXABA I, JUNTO [...]
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740,00 |
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EMPENHO: 1502 - DATA: 08/08/2025
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO POR DIARIA PARA REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO QUIXABA I, NO DIA 10/08/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 1503 - DATA: 08/08/2025
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONSTRUÇÃO DE UBS, NO POVOADO DE SANTA ROSA, CONFORME ART.
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103,03 |
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