Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1128 - DATA: 04/08/2025
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
1.528,59 |
|
EMPENHO: 1129 - DATA: 04/08/2025
DISTRIBUIDORA ROQUE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
565,67 |
|
EMPENHO: 1130 - DATA: 04/08/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2025. NO JORNAL DO DOU DO DIA 13/08/2025.
|
525,00 |
|
EMPENHO: 1131 - DATA: 04/08/2025
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PEÇAS E ACES. LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
2.244,00 |
|
EMPENHO: 1132 - DATA: 04/08/2025
EJANE ROCHA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA AGUIA VERNIZ NATURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
1.600,00 |
|
EMPENHO: 1133 - DATA: 04/08/2025
J ALVES & OLIVEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUFFET E CONJUNTO MESA 4 CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
1.308,00 |
|
EMPENHO: 1134 - DATA: 04/08/2025
J ALVES E OLIVEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MESA 4 CADEIRAS E REFRIGERADOR CONSUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
2.528,00 |
|
EMPENHO: 1135 - DATA: 04/08/2025
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA LOGICA, FONTE IMPRESORA E UNIDADE FUSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
2.730,00 |
|
EMPENHO: 1136 - DATA: 04/08/2025
JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER, CARTUCHO DE TONER, FOTOCONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
10.650,00 |
|
EMPENHO: 1138 - DATA: 04/08/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAMENTO [...]
|
100,00 |
|
EMPENHO: 1139 - DATA: 04/08/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAMENTO [...]
|
100,00 |
|
EMPENHO: 1140 - DATA: 04/08/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAMENTO [...]
|
100,00 |
|
EMPENHO: 1137 - DATA: 04/08/2025
EVA WALQUIRIA DAVI MONTEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DISTRIBUIDAS AOS PAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DIA DA FAMILIA NA ESCOLA, REALIZADO NA ESOLA FRANCISCA SEILDE, NO DIA 0 [...]
|
170,00 |
|
EMPENHO: 1138 - DATA: 04/08/2025
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE SEGURO E PROTEÇÃO VAICULAR DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES E CAMIONETES DO FUNDO MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DE SERRITA.
|
27.500,73 |
|
EMPENHO: 1139 - DATA: 04/08/2025
MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA OS ALUNOS PREMIADOS NA OLIMPÍADA MANDACARU DE MATEMÁTICA 2025, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO [...]
|
399,35 |
|
EMPENHO: 1140 - DATA: 04/08/2025
CAELUM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA PARA CAPITAÇÃO DE RECURSOS PARA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.
|
1.600,00 |
|
EMPENHO: 1141 - DATA: 04/08/2025
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DO TIPO AR CONDICIONADO PARA APARELHAR O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 255/2025.
|
10.665,43 |
|
EMPENHO: 1142 - DATA: 04/08/2025
CAMILA FREIRE DE CARVALHO MODESTO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRITA. CONTRATO 125/2025.
|
49.055,00 |
|
EMPENHO: 1078 - DATA: 01/08/2025
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATOS N° 040/2025 E 138/2025. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2 [...]
|
36.779,70 |
|
EMPENHO: 1079 - DATA: 01/08/2025
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 040/2025. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025.
|
34.329,36 |
|
EMPENHO: 1081 - DATA: 01/08/2025
VALMIR ESPEDITO DO NASCIMENTO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 056/2025. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025.
|
4.728,49 |
|
EMPENHO: 1083 - DATA: 01/08/2025
MARIA JOSEANE DE ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 049/2025. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025.
|
6.297,52 |
|
EMPENHO: 1084 - DATA: 01/08/2025
53.407.778 VALTER PAULO FERREIRA DE LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 057/2025. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025.
|
2.541,24 |
|
EMPENHO: 1085 - DATA: 01/08/2025
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 055/2025. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025.
|
3.626,87 |
|
EMPENHO: 1089 - DATA: 01/08/2025
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 079/2025. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025.
|
7.087,08 |
|
EMPENHO: 1090 - DATA: 01/08/2025
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 038/2025. COMPETÊNCIA: JULHO 2025.
|
7.933,31 |
|
EMPENHO: 1091 - DATA: 01/08/2025
55.966.173 ANTONIO VIEIRA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 039/2025. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025.
|
3.094,58 |
|
EMPENHO: 1092 - DATA: 01/08/2025
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 052/2025. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025.
|
7.989,41 |
|
EMPENHO: 1093 - DATA: 01/08/2025
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 042/2025. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025.
|
2.835,47 |
|
EMPENHO: 1094 - DATA: 01/08/2025
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 047/2025. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025.
|
2.202,67 |
|
