| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/04/2025 |
777
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
102,05 |
|
| 08/04/2025 |
776
MONTE ALEGRE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS A EQUIPE DE ZELADORES DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
923,00 |
|
| 08/04/2025 |
71
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS MAMELUCO. CÓDIGO DO CLIENTE 7027494034. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
100,24 |
|
| 08/04/2025 |
70
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO CABRAL. CÓDIGO DO CLIENTE 7032506105. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.212,68 |
|
| 08/04/2025 |
647
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 08/04/2025 |
646
COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR ALPH
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENSIÔMETRO COM VELCRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 253/2024 PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 08/04/2025 |
645
GABRIELA DA SILVA GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE PEDRO ALMEIDA GOMES E ACOMPANHANTE GABRIELA DA SILVA GOMES, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONF [...]
|
EMPENHADO |
409,50 |
|
| 08/04/2025 |
644
CONSTRUTORA LUCENA EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - LOCALIZADA NA AVENIDA MAVIAEL DE FRANCA SAMP [...]
|
EMPENHADO |
1.939.983,01 |
|
| 08/04/2025 |
643
CONSTRUTORA LUCENA EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - LOCALIZADA NO SITIO CATOLÉ ZONA RURAL DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.943.804,94 |
|
| 08/04/2025 |
642
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 48/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUIS [...]
|
EMPENHADO |
505,00 |
|
| 08/04/2025 |
641
TARCISO CORREIA DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA MARLENE SILVA E ACOMPANHANTE TARCISO CORREIA DE SOUZA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CON [...]
|
EMPENHADO |
409,50 |
|
| 08/04/2025 |
52
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DO CLIENTE 7043508703. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
263,64 |
|
| 08/04/2025 |
510
MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 08/04/2025 |
509
MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
EMPENHADO |
825,00 |
|
| 08/04/2025 |
508
MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
EMPENHADO |
825,00 |
|
| 08/04/2025 |
507
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
749,00 |
|
| 08/04/2025 |
506
JUAÇO COM. ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METALON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
4.773,06 |
|
| 08/04/2025 |
505
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO CONTRATO N° 88/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 011/2025 CREDENCIAMENTO N° 001/2025 . NO JORNAL DO DOU DO DIA 11/04/2 [...]
|
EMPENHADO |
605,00 |
|
| 08/04/2025 |
504
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS CONTRATO N° 138/2025 PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 040/2025. NO JORNAL DO DOU DO DIA 0 [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 08/04/2025 |
503
ADEILSON ADAILTON MARTINS DE SA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 08/04/2025 |
502
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DOM AVELAR VILELA.
|
EMPENHADO |
3.643,00 |
|
| 08/04/2025 |
501
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 08/04/2025 |
50
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS JOSÉ HUMBERTO. CÓDIGO DO CLIENTE 7029942832. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.497,88 |
|
| 08/04/2025 |
48
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AMBULATÓRIO DE JUNTA MÉDICA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º [...]
|
LIQUIDADO |
3.019,20 |
|
| 08/04/2025 |
47
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ULTRASSONOGRAFIA E AMBULATORIO EM CARDIOLOGIA/UNIDADE MULTIPROFISSIONAL), PARA A REDE PÚBLICA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
40.193,10 |
|
| 08/04/2025 |
44
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(PLANTÃO MÉDICO E EVOLUÇÃO MÉDICA), NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO, PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TE [...]
|
PAGO |
84.267,40 |
|
| 08/04/2025 |
44
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(PLANTÃO MÉDICO E EVOLUÇÃO MÉDICA), NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO, PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TE [...]
|
LIQUIDADO |
84.267,40 |
|
| 08/04/2025 |
296
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM PSIQUIATRIA, UNIDADE CAPS), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO [...]
|
LIQUIDADO |
18.681,30 |
|
| 08/04/2025 |
281
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 08/04/2025 |
173
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE FUNDO MUNICIPAL. 5° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 128/2 [...]
|
LIQUIDADO |
27.109,97 |
|
| 08/04/2025 |
137
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMÁTICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOO [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 08/04/2025 |
136
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
4.416,80 |
|
| 07/04/2025 |
775
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 EM VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS AGLAISON VICTOR E ANDRÉ FERREIRA, NO PERIODO DE 08 A 10 DE ABRIL/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 07/04/2025 |
774
CRISTIANE DE SOUZA SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 80,00 PARA PARTICIPAR DO CURSO INTERDISCIPLINAR DO PROGRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO A, NO PERIODO DE 08 A 11 DE ABR [...]
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 07/04/2025 |
773
GUSTAVO JORGE LEMOS PEREIRA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 PARA PARTICIPAR DO CURSO INTERDISCIPLINAR DO PROGRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO, NO PERIODO DE 08 A 09 DE ABRI [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 07/04/2025 |
772
TATIANA MARIA VIDAL PARENTE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 PARA PARTICIPAR DO CURSO INTERDISCIPLINAR DO PROGRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO AO TCE/PE, NO PERIODO DE 08 A [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 07/04/2025 |
771
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 121/2025.
|
EMPENHADO |
7.664,19 |
|
| 07/04/2025 |
770
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 121/2025.
|
EMPENHADO |
4.208,41 |
|
| 07/04/2025 |
769
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 006/25, PL Nº [...]
|
EMPENHADO |
21.038,14 |
|
| 07/04/2025 |
768
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 006/25, PL Nº [...]
|
EMPENHADO |
14.091,00 |
|
| 07/04/2025 |
767
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
783,00 |
|
| 07/04/2025 |
766
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
775,00 |
|
| 07/04/2025 |
765
SISTERPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA
|
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 282/24, PL Nº 055/ [...]
|
EMPENHADO |
2.690,00 |
|
| 07/04/2025 |
764
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO JUA DOS BEM, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL/2025. (COD. 7024 [...]
|
EMPENHADO |
135,94 |
|
| 07/04/2025 |
763
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO DE DIVERSAS LOCALIDADES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ORI, CONFORME FATURA DO MES DE [...]
|
EMPENHADO |
655,41 |
|
| 07/04/2025 |
640
ESMERALDO MANCINHO DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE , EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENTO DE FUNDO).
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 07/04/2025 |
639
ESMERALDO MANCINHO DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE , EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENTO DE FUNDO).
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 07/04/2025 |
638
ESMERALDO MANCINHO DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE , EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENTO DE FUNDO).
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 07/04/2025 |
637
CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS SAUDE DE PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE REBECA EUGENIA FERREIRA SILVA LEITE NO CONGRESSO 2025 COSEMS/PE.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 07/04/2025 |
636
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS MARIA ANDRELINA)PORTE 1 - MINISTERIO DA SAÚDE - NOVO PAC NO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 07/04/2025 |
635
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS MARIA ANDRELINA)PORTE 1 - MINISTERIO DA SAÚDE - NOVO PAC NO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 07/04/2025 |
634
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(SITIO CATOLÉ)PORTE 1 - MINISTERIO DA SAÚDE - NOVO PAC NO MUNICIPIO DE SERRITA-PE.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 07/04/2025 |
633
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(SITIO CATOLÉ)PORTE 1 - MINISTERIO DA SAÚDE - NOVO PAC NO MUNICIPIO DE SERRITA-PE.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 07/04/2025 |
632
MANOEL JOÃO DOS ANJOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE MANOEL JOÃO DOS ANJOS E ACOMPANHANTE MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À RECIFE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
354,90 |
|
| 07/04/2025 |
631
MARIA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOÃO LUCAS MARTINS JERONIMO E ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-P [...]
|
EMPENHADO |
177,45 |
|
| 07/04/2025 |
500
GEOVANE DE SOUZA MATIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA.
|
EMPENHADO |
890,00 |
|
| 07/04/2025 |
499
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA DO FAROL DIANTEIRO DO ÔNIBUS DE PLACA OYQ-7898, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
970,00 |
|
| 07/04/2025 |
498
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AVELAR VILELA.
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 07/04/2025 |
497
PEDRO GUILHERME PEREIRA SA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DE CONJUNTOS DE MESA E CARTEIRA (FUNDAMENTAL I), NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS.
|
EMPENHADO |
290,00 |
|
| 07/04/2025 |
496
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA.
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
