| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/05/2025 |
1050
EDINALDO LEITE SARAIVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIÇO CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE OPERAÇÕES DE CREDITOS PARA MUNICIPIOS, ATRAVES DO PROGRAM [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 26/05/2025 |
1049
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO, CONFORME ART.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 23/05/2025 |
849
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 23/05/2025 |
848
MACHADO ALENCAR SERV. AUTOMOTIVOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 231/2025 CREDENCIAMENTO N [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 23/05/2025 |
847
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1 [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 23/05/2025 |
846
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1 [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 23/05/2025 |
845
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/ [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/05/2025 |
844
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/05/2025 |
843
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃ [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/05/2025 |
842
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVAND [...]
|
EMPENHADO |
490,00 |
|
| 23/05/2025 |
841
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR S/CONTRASTE DA PACIENTE ELVA MARIA BARBOSA ALVES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 23/05/2025 |
8
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA, ORÇAMENTARIA, CONTABIL E FINANCEIRA. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
640,08 |
|
| 23/05/2025 |
8
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA, ORÇAMENTARIA, CONTABIL E FINANCEIRA. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
3.472,18 |
|
| 23/05/2025 |
677
REAVEL VEICULOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
317.000,00 |
|
| 23/05/2025 |
676
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
7.558,00 |
|
| 23/05/2025 |
675
MONTE ALEGRE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
11.016,00 |
|
| 23/05/2025 |
674
JOSE HERNALDO LEANDRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO E HIDRAULICA NA REPARAÇÃO DE VASAMENTO, TROCA DE VASOS SANITÁRIOS E PIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO FILGU [...]
|
EMPENHADO |
2.450,00 |
|
| 23/05/2025 |
673
FABIO FURTADO LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUES DA ESCOLA MUNICIPAL VALDEMAR JOÃO XXIII.
|
EMPENHADO |
1.740,00 |
|
| 23/05/2025 |
672
ALPHA TACOGRAFO COM SERV EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TACOGRAFO DIGITAL E GERADOR HALL PARA O VEÍCULO DE PLACA KGV-8772, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
4.180,00 |
|
| 23/05/2025 |
671
ALPHA TACOGRAFO COM SERV EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TARIFA DE SELAGEM E ENSAIO E GUIA DO INMETRO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-8772, PERTENCENTE A FROTA DESTA [...]
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 23/05/2025 |
670
ALPHA TACOGRAFO COM SERV EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TARIFA DE SELAGEM E ENSAIO E GUIA DO INMETRO DO VEÍCULO DE PLACA PEN-1409, PERTENCENTE A FROTA DESTA [...]
|
EMPENHADO |
890,00 |
|
| 23/05/2025 |
669
ALPHA TACOGRAFO COM SERV EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TARIFA DE SELAGEM E ENSAIO, RECONDICIONAMENTO DE GAVETA, INSTALAÇÃO E GUIA DO INMETRO DO VEÍCULO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 23/05/2025 |
668
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA 07404390494
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
2.325,00 |
|
| 23/05/2025 |
667
FLAVIA MARIA ALVES DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 027/2025.
|
EMPENHADO |
8.855,00 |
|
| 23/05/2025 |
666
AROLDO ROSENDO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAILSON VITOR PARA PROTOCOLO DE OFICIOS SOLICITANDO RECURSOS [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 23/05/2025 |
1048
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025. (MATRICULA: 23702517)
|
EMPENHADO |
62,89 |
|
| 23/05/2025 |
1047
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL/2025. (MATRICULA: 23702517)
|
EMPENHADO |
56,16 |
|
| 23/05/2025 |
1046
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025. (MATRICU [...]
|
EMPENHADO |
18,53 |
|
| 23/05/2025 |
1045
MARIA LUCIA SAMPAIO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 12ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO MELOSA, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 23/05/2025 |
1044
DANIEL NETO PARENTE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "DANIEL VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 12ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO MELOSA, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 23/05/2025 |
1043
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 12ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO MELOSA, NO DIA 25/05/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 23/05/2025 |
1042
DANIEL NETO PARENTE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "DANIEL VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DO BOLÃO DE VAQUEJADA NO SITIO TREMPES, JUNTO A ESTA [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 23/05/2025 |
1041
MARIA ELENILDA ANTONIA DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO POR DIARIA PARA REALIZAÇÃO DO BOLÃO DE VAQUEJADA NO SITIO TREMPES, NO DIA 24/05/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 23/05/2025 |
1040
JOÃO ADAILTON DE SA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOSERRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 23/05/2025 |
1039
VALEFORT IND E COMERCIO DE MADEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EUCALIPTO TRATADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
11.200,00 |
|
| 23/05/2025 |
1038
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ARMARIO EM AÇO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 PL Nº 055/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
|
EMPENHADO |
1.352,00 |
|
| 23/05/2025 |
1037
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO DOS CAMINHÕES PIPAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.557,45 |
|
| 23/05/2025 |
1036
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS - 02300908425
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO DESTINADO AO SEC. ADJUNTO DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 22/05/2025 |
840
MAYRA KALINE ARAUJO PECAS E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 176/2025 CRE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 22/05/2025 |
8
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA, ORÇAMENTARIA, CONTABIL E FINANCEIRA. CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
3.472,18 |
|
| 22/05/2025 |
1035
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, ATRAVES DO CONVÊNIO/FUNASA Nº 01406/2017, CON [...]
|
EMPENHADO |
1.564.607,15 |
|
| 22/05/2025 |
1034
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, ATRAVES DO CONVÊNIO/FUNASA Nº 01406/2017, CON [...]
|
EMPENHADO |
604.924,49 |
|
| 22/05/2025 |
1033
DANTE ALIGHIERE DE CARVALHO VALERIANO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA A SERVIÇO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR, NO PERIODO DE 22 A 23 DE MAIO/2025, NA CIDADE DO RECIFE-PE, CONFORME SOLICITA [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 22/05/2025 |
1032
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
687,00 |
|
| 22/05/2025 |
1031
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO RESERVATORIO D'AGUA DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL Nº 052 [...]
|
EMPENHADO |
6.090,00 |
|
| 21/05/2025 |
839
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
5.461,70 |
|
| 21/05/2025 |
838
FRANCIELE ELETRO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
5.580,00 |
|
| 21/05/2025 |
837
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 21/05/2025 |
836
BQS DISTRIBUIDORA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
152.867,86 |
|
| 21/05/2025 |
835
BD INFORMATICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
13.063,96 |
|
| 21/05/2025 |
834
A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
26.084,86 |
|
| 21/05/2025 |
833
SERTAO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
16.845,75 |
|
| 21/05/2025 |
832
PILARMED LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
2.320,00 |
|
| 21/05/2025 |
831
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.889,50 |
|
| 21/05/2025 |
830
MICROFORT INFORMATICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
20.810,00 |
|
| 21/05/2025 |
829
K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
920,00 |
|
| 21/05/2025 |
828
JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 21/05/2025 |
1030
FRANCISCO DANIEL DE SA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
845,00 |
|
| 21/05/2025 |
1029
LUAN VINICIUS DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.480,00 |
|
| 21/05/2025 |
1028
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO, CONFORME ART.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
