| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/08/2025 |
1153
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 288/2025 PREGÃO ELET [...]
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EMPENHADO |
100,00 |
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| 06/08/2025 |
1152
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 288/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/ [...]
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EMPENHADO |
100,00 |
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| 06/08/2025 |
1151
ONEMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 287/2025 PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 06/08/2025 |
1150
ONEMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 287/2025 PREGÃO ELET [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 06/08/2025 |
1149
ONEMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 287/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/ [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 06/08/2025 |
1148
L DE FATIMA ALVES DE SOUZA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE FECHADURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS PEDRO CABRAL. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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EMPENHADO |
350,00 |
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| 06/08/2025 |
1147
CLINICA DE EXAMES ENDOSCOPICOS DO CARIRI LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE BRONCOSCOPIA DA PACIENTE IZABEL MARIA DOS SANTOS PEREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 06/08/2025 |
1146
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
1145
ZULEIDE NUNES VIANA BARROS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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EMPENHADO |
480,00 |
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| 06/08/2025 |
1144
JOAO MARCOS FIGUEREDO CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.085,00 |
|
| 06/08/2025 |
1143
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
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| 06/08/2025 |
1143
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR PARA SERRA TALHADA, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 06/08/2025 |
1142
PEDRO MANOEL DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA ILZA DE SÁ SOUZA E ACOMPANHANTE PEDRO MANOEL DE SOUZA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CON [...]
|
EMPENHADO |
432,00 |
|
| 05/08/2025 |
35
JOSE FERREIRA DE LIMA JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONT [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 05/08/2025 |
35
JOSE FERREIRA DE LIMA JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONT [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 05/08/2025 |
34
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA NEUSA DE LIMA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MU [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 05/08/2025 |
34
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA NEUSA DE LIMA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MU [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 05/08/2025 |
1473
ROMA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO, CONFORME CCONTRATO Nº 286/25, PL Nº 063/25 E CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 007/25.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
1472
ROMA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO, CONFORME CCONTRATO Nº 286/25, PL Nº 063/25 E CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 007/25.
|
EMPENHADO |
152.755,33 |
|
| 05/08/2025 |
1471
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PEÇAS E ACES. LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TESTES DE PRESSÃO, DIAGNOSTICO E VALVULA DO TRATOR HIDRAULICO SHA-0001, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 073/2 [...]
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EMPENHADO |
160,00 |
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| 05/08/2025 |
1470
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANÇA DA ACADEMIA DAS CIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
5.451,04 |
|
| 05/08/2025 |
1469
JOSE AMILTON DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VIDROS, CONSERTO DE PORTAS E FECHADURAS, NO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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EMPENHADO |
7.800,00 |
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| 05/08/2025 |
1468
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
430,00 |
|
| 05/08/2025 |
1467
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 05/08/2025 |
1466
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 121/2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/08/2025 |
1465
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRASLADO DE MAQUINAS PESADAS PARA DIVERSOS LOCAIS, CONFORME CONTRATO Nº 030/2025.
|
EMPENHADO |
13.880,00 |
|
| 05/08/2025 |
1464
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE GERADORES, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025 (55ª MISSA DO VAQUEIRO), [...]
|
EMPENHADO |
21.507,26 |
|
| 05/08/2025 |
1141
FRANCISCA ANA DE JESUS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE FRANCISCA ANA DE JESUS E ACOMPANHANTE FRANCISCA MOÇA LEITE SIMPLICIO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIF [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 04/08/2025 |
602
PEDRO ELIAZO DE SÁ MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA DACIENE MARTINS, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO JOSÉ MARTINS, Nº [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 04/08/2025 |
601
ANDREZA NETO FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CLARICE DE LIMA, LOCALIZADO NA AV CORONEL CHICO ROMÃO, Nº10, REFER [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 04/08/2025 |
600
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO NA FORMA PARCELADA, EVENTUAL E FUTURO, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCI [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 04/08/2025 |
599
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
7.342,52 |
|
| 04/08/2025 |
598
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE CERTIDÃO DE ASSENTO DE REGISTRO DE NASCIMENTO, PARA A SRª MARIA VILMA DOS SANTOS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES [...]
|
EMPENHADO |
65,48 |
|
| 04/08/2025 |
597
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE CERTIDÃO DE ASSENTO DE REGISTRO DE NASCIMENTO, PARA O SRº CÍCERO JOSÉ MARIANO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV [...]
|
EMPENHADO |
65,48 |
|
| 04/08/2025 |
596
RITA DE CÁSSIA MACÊDO CALLOU
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª RITA DE CASSIA MACEDO CALLOU, MATRÍCULA Nº4036, REFERENTE A VIAG [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 04/08/2025 |
595
RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SRº RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE, MATRÍCULA Nº3649, REFERENTE A VIAGEM ATÉ PETROLINA-PE,PARA TRANSPORTAR OS FUNCI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/08/2025 |
594
RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL O SRº RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE, MATRÍCULA Nº3649, REFERENTE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/08/2025 |
593
MARIA EDUARDA RIBEIRO OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª MARIA EDUARDA RIBEIRO OLIVEIRA, MATRÍCULA Nº4019, REFERENTE A VIAGE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/08/2025 |
592
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO NA FORMA PARCELADA, EVENTUAL E FUTURO, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCI [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 04/08/2025 |
591
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PÁ DE LIXO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 04/08/2025 |
590
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REP [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 04/08/2025 |
589
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TOMADAS 2SC/TOM2P+T PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
296,00 |
|
| 04/08/2025 |
588
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA VISANDO O SUPORTE E APOIO TÉCNICO NA ORIENTAÇÃO AOS PROFISSI [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 04/08/2025 |
587
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
|
EMPENHADO |
521,55 |
|
| 04/08/2025 |
586
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, EVENTUAL E FUTURO, DE URNAS E SERVIÇOS
FUNERÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXILIO FUNERA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 04/08/2025 |
585
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇODE SOLICITAÇÃO DE BAIXA DO CNPJ Nº 58.921.851/0001-57 DO FUNDO MUNICIPAL DE DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DEVIDO A DUPLICIDADE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 04/08/2025 |
584
FRANCISCA MARTINS DOS ANJOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
120,12 |
|
| 04/08/2025 |
583
MARIA SILVANI NETO EVANGELISTA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
269,86 |
|
| 04/08/2025 |
582
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA LEITE É VIDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
41,73 |
|
| 04/08/2025 |
581
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
97,22 |
|
| 04/08/2025 |
580
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
61,77 |
|
| 04/08/2025 |
579
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
456,57 |
|
| 04/08/2025 |
578
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
180,19 |
|
| 04/08/2025 |
577
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
166,35 |
|
| 04/08/2025 |
576
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
63,00 |
|
| 04/08/2025 |
575
ANA PAULA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
181,28 |
|
| 04/08/2025 |
574
REGIANE FIGUEREDO GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
56,03 |
|
| 04/08/2025 |
573
MARIA DO SOCORRO ALVES GONDIM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
97,10 |
|
| 04/08/2025 |
572
MARIA DO BOM CONSELHO LOPES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
206,81 |
|
| 04/08/2025 |
1463
JANIELE MONTEIRO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO LOCADO DO ARQUIVO MORTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
