| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/04/2025 |
15
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, [...]
|
LIQUIDADO |
1.058,05 |
|
| 14/04/2025 |
13
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 14/04/2025 |
128
PHARMAPLUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
|
PAGO |
5.484,70 |
|
| 14/04/2025 |
127
PHARMAPLUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
|
PAGO |
5.333,00 |
|
| 11/04/2025 |
97
JOSE IRESVAN ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
PAGO |
354,16 |
|
| 11/04/2025 |
96
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
3.482,57 |
|
| 11/04/2025 |
96
JOSE IRESVAN ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
PAGO |
200,88 |
|
| 11/04/2025 |
94
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
60.976,47 |
|
| 11/04/2025 |
8
EDMUNDO FILGUEIRA CRUZ SOBRINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS,Nº309 CENTRO SERRITA-PE PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO MULTIPROFISSIONAL DA SAÚDE. [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/04/2025 |
77
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
6.240,02 |
|
| 11/04/2025 |
7
FRANCISCA JERÔNIMO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: SITIO CATOLÉ S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS PEDRO BENEDITO DOS SANTOS. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001 [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/04/2025 |
662
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 090/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MU [...]
|
EMPENHADO |
605,00 |
|
| 11/04/2025 |
661
POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO JOÃO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 148/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001 [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 11/04/2025 |
6
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS ANJOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 90, CENTRO, NO MUNICIPIO DE SERRITA A SERVIR DE SEDE PARA A FARMÁCIA BÁSICA [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 11/04/2025 |
517
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
EMPENHADO |
5.834,49 |
|
| 11/04/2025 |
516
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
EMPENHADO |
3.889,66 |
|
| 11/04/2025 |
515
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
EMPENHADO |
1.944,83 |
|
| 11/04/2025 |
514
JULIANA MARIA LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA ARTESANAL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS E ESCOLA FRANCISCA SEILDE, PERTENCEN [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 11/04/2025 |
513
MARIA GEOVANIA FERREIRA DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA ARTESANAL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NEUZA DE LIMA SAMPAIO E CRECHE MARIA NUBIA MARTIN [...]
|
EMPENHADO |
4.300,00 |
|
| 11/04/2025 |
512
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
5.100,00 |
|
| 11/04/2025 |
511
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
2.075,92 |
|
| 11/04/2025 |
5
MARIA GILDETE SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: SITIO DO JUÁ DOS BENS S/N, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA UBS OSVALDO LUCIANO DE LUCENA(MAMELUCO). 3º TER [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/04/2025 |
42
ALVES & FERREIRA LINS LIMITADA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, PROCESSAMENTO DE DADOS E ALOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, [...]
|
PAGO |
2.629,00 |
|
| 11/04/2025 |
42
ALVES & FERREIRA LINS LIMITADA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, PROCESSAMENTO DE DADOS E ALOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, [...]
|
LIQUIDADO |
2.629,00 |
|
| 11/04/2025 |
4
ISABELA ARAUJO GARCIA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CEL. CHICO ROMÃO, Nº2331 CENTRO DE SERRITA-PE PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 4º TERMO ADITIVO D [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 11/04/2025 |
3
AMBROSINA JERONIMO DE ALMEIDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM JOSÉ LOPES, S/N CENTRO SERRITA-PE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 4º TERMO ADITIVO DO CO [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 11/04/2025 |
251
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A UNIVERSITÁRIOS DE BAIXA RENDA, CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PROJETO DE LEI Nº 002/2017.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/04/2025 |
23
FRANCISCO JERONIMO DE ALMEIDA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 752(DE 15 DE JUNHO DE 2023) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NA MODALIDADE COPARTICIPAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
-400,00 |
|
| 11/04/2025 |
2
VICENTE RAIMUNDO LEAL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AMÂNCIO HORÁCIO, Nº693 CENTRO SERRITA-PE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. 4º TERMO ADITIVO [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 11/04/2025 |
19
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 4º [...]
|
PAGO |
510,00 |
|
| 11/04/2025 |
18
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRA [...]
|
PAGO |
595,00 |
|
| 11/04/2025 |
162
POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA [...]
|
LIQUIDADO |
545,65 |
|
| 11/04/2025 |
144
LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 238/2023 PROCE [...]
|
PAGO |
1.833,00 |
|
| 11/04/2025 |
143
LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 238/2023 PROCE [...]
|
PAGO |
1.002,00 |
|
| 11/04/2025 |
11
GERALDO BARBOSA GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DOMICILIO) LOCALIZADO NA RUA TAMOIOS,77 BAIRRO: SANTO AMARO, CEP: 50100-42 [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 11/04/2025 |
10
KAUE MOURA ALVES TELES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO SITIO MAMELUCO, ONDE IRÁ FUNCIONAR A UBS MAMELUCO.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/04/2025 |
1
DEBORA BENICIO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: PRAÇA DA MATRIZ Nº 09, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DAS UBSs MARIA TELINA/JACÚ E BEZERROS. 2º TERM [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
807
CARLOS VINICIUS DE LIMA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTIO E ADUBAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
|
| 10/04/2025 |
806
JOSE MARIANO DE SOUZA JUNIOR
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA E COSTURA DO SOMBREIRO DO VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
|
| 10/04/2025 |
805
JAD ARAUJO & CIA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 089/25, PL Nº [...]
|
EMPENHADO |
492,26 |
|
| 10/04/2025 |
804
JAD ARAUJO & CIA LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 089/25, PL Nº [...]
|
EMPENHADO |
374,59 |
|
| 10/04/2025 |
803
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 10/04/2025 |
802
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
419,00 |
|
| 10/04/2025 |
801
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
330,00 |
|
| 10/04/2025 |
800
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS VIAS DOS POVOADOS DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA E SERROTES DOS TELES [...]
|
EMPENHADO |
158.615,38 |
|
| 10/04/2025 |
80
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL TERRA SANTA 20L, PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
208,00 |
|
| 10/04/2025 |
799
MONTE ALEGRE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS A EQUIPE DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.745,52 |
|
| 10/04/2025 |
798
PAJEU TRATORES COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS MAQUINAS PESADAS, CONFORME CONTRATO Nº 065/2025.
|
EMPENHADO |
36.336,30 |
|
| 10/04/2025 |
797
PAJEU TRATORES COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, CONFORME CONTRATO Nº 065/2025.
|
EMPENHADO |
3.663,70 |
|
| 10/04/2025 |
796
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
460,00 |
|
| 10/04/2025 |
795
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO VARZEA CERCADA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
11.475,00 |
|
| 10/04/2025 |
794
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA NAS MAQUINAS MOTONIVELADORAS NEW HOLAND RG 140B E CATERPILLAR 120K, JUNTO A ESTA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
4.120,00 |
|
| 10/04/2025 |
793
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 062/2025.
|
EMPENHADO |
4.116,00 |
|
| 10/04/2025 |
792
ANTONIO GEOVANE LOPES - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARTEFATOS EM COURO PARA INDUMENTÁRIA DO VAQUEIRO (PERNEIRA E GIBÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO COMO BRINDES, DURANTE A [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
48
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AMBULATÓRIO DE JUNTA MÉDICA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º [...]
|
PAGO |
3.019,20 |
|
| 10/04/2025 |
41
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AS PESSOAS CARENTES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
36.240,00 |
|
| 10/04/2025 |
372
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO). CONTRATO Nº 027/2025 CREDENCIAMENT [...]
|
PAGO |
1.213,00 |
|
| 10/04/2025 |
372
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO). CONTRATO Nº 027/2025 CREDENCIAMENT [...]
|
PAGO |
1.213,84 |
|
| 10/04/2025 |
304
VMLX ELETRONICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
PAGO |
581,45 |
|
| 10/04/2025 |
304
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIL DE CONSUMO (TIPO: BOMBOM SONHO DE VALSA) PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOC [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
