| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2025 |
986
RONALDO MARINS - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 162/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002 [...]
|
EMPENHADO |
1.451,25 |
|
| 13/05/2025 |
985
RONALDO MARINS - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, CONFECÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS MAQUINAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 162/25, PL Nº 01 [...]
|
EMPENHADO |
17.850,00 |
|
| 13/05/2025 |
984
RONALDO MARINS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
2.090,97 |
|
| 13/05/2025 |
983
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2025, CONFORME CONTRATO Nº 006/25, PL Nº [...]
|
EMPENHADO |
4.754,50 |
|
| 13/05/2025 |
982
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2025, CONFORME CONTRATO Nº 006/25, PL Nº [...]
|
EMPENHADO |
6.729,45 |
|
| 13/05/2025 |
981
PAJEU TRATORES COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS MAQUINAS PESADAS, CONFORME CONTRATO Nº 065/2025.
|
EMPENHADO |
14.915,28 |
|
| 13/05/2025 |
980
PAJEU TRATORES COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS MAQUINAS PESADAS, CONFORME CONTRATO Nº 065/2025.
|
EMPENHADO |
10.084,72 |
|
| 13/05/2025 |
979
FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇOES REALIZADAS PELO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 13/05/2025 |
978
IRMÃOS BRITO LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TRANSPORTANDO VAQUEIROS E ABOIADORES PARA PARTICIPAREM DA DIVULGAÇÃO DE GRADE ARTISTICA DA FESTA DO JACÓ 2025 E 55ª MISSA DO VAQ [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 13/05/2025 |
977
CICERA VALDENIA RODRIGUES
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO MORTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 13/05/2025 |
976
CLAUDENILSON DE OLIVEIRA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DE EMPRESAS, JUNTO AO SETOR TRIBUTARIO.
|
EMPENHADO |
430,00 |
|
| 13/05/2025 |
767
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 13/05/2025 |
766
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 13/05/2025 |
74
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SESB(SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE BUCAL). MATRÍCULA 23702606. RELATIVO AO [...]
|
PAGO |
56,16 |
|
| 13/05/2025 |
74
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SESB(SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE BUCAL). MATRÍCULA 23702606. RELATIVO AO [...]
|
PAGO |
70,16 |
|
| 13/05/2025 |
73
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO CABRAL. MATRÍCULA Nº 108900649. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
82,63 |
|
| 13/05/2025 |
72
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. CÓDIGO DO CLIENTE 7043508932. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
734,40 |
|
| 13/05/2025 |
71
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS MAMELUCO. CÓDIGO DO CLIENTE 7027494034. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
98,52 |
|
| 13/05/2025 |
70
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO CABRAL. CÓDIGO DO CLIENTE 7032506105. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.075,85 |
|
| 13/05/2025 |
69
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS SANTA ROSA. CÓDIGO DO CLIENTE 7033375691. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.079,38 |
|
| 13/05/2025 |
68
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS MARIA ANDRELINA. CÓDIGO DO CLIENTE 7033375780. RELATIVO AO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.090,40 |
|
| 13/05/2025 |
67
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS BARRINHA(CARUÁ). CÓDIGO DO CLIENTE 7033375853. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
736,05 |
|
| 13/05/2025 |
66
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA. CÓDIGO DO CLIENTE 7033375918. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 [...]
|
PAGO |
301,23 |
|
| 13/05/2025 |
65
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO APERTAR DA HORA PERTENCENTE À UBS MAMELUCO. CÓDIGO DO CLIENTE 7033375993. [...]
|
PAGO |
37,36 |
|
| 13/05/2025 |
64
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PONTO DE APOIO IPUEIRA, PERTENCENTE À UBS SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA. CÓDIGO DO CLIENTE 7033376019. RELATIVO AO EX [...]
|
PAGO |
117,03 |
|
| 13/05/2025 |
63
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO JACU/BEZERRO. CÓDIGO CLIENTE 7050158505. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
690,72 |
|
| 13/05/2025 |
59
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PONTO DE APOIO BARRA DA FORQUILHA PERTENCENTE A UBS BRIGIDA. CÓDIGO DO CLIENTE 25 [...]
|
PAGO |
53,76 |
|
| 13/05/2025 |
57
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO BENEDITO. CÓDIGO DO CLIENTE 7046550484. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
574,58 |
|
| 13/05/2025 |
56
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO(TFD) DE SERRITA-PE, EM RECIFE-PE. CÓDIGO DO CLIENTE 7043512468. RELATIVO AO [...]
|
PAGO |
731,44 |
|
| 13/05/2025 |
55
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CÓDIGO DO CLIENTE 7050157800. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
937,47 |
|
| 13/05/2025 |
54
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. CÓDIGO DO CLIENTE 7043512425. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
326,01 |
|
| 13/05/2025 |
53
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. CÓDIGO DO CLIENTE 7033375560. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 [...]
|
PAGO |
4.571,35 |
|
| 13/05/2025 |
52
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DO CLIENTE 7043508703. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
380,87 |
|
| 13/05/2025 |
51
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE BUCAL (SESB). CÓDIGO DO CLIENTE 7055223330. RELATIVO A [...]
|
PAGO |
369,07 |
|
| 13/05/2025 |
50
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS JOSÉ HUMBERTO. CÓDIGO DO CLIENTE 7029942832. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.312,21 |
|
| 13/05/2025 |
40
ANTONIO PEREIRA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CICERA MARIA DE OLIVEIRA ALVES, LOCALIZADO NA RUA RENATO DA COSTA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/05/2025 |
40
ANTONIO PEREIRA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CICERA MARIA DE OLIVEIRA ALVES, LOCALIZADO NA RUA RENATO DA COSTA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 13/05/2025 |
150
MARIA IRAIDE SOUZA RODRIGUES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª JOSÉ RAIMUNDO CRUZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA RUA ROGERIO CANEJO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/05/2025 |
150
MARIA IRAIDE SOUZA RODRIGUES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª JOSÉ RAIMUNDO CRUZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA RUA ROGERIO CANEJO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 13/05/2025 |
144
LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 238/2023 PROCE [...]
|
PAGO |
1.774,00 |
|
| 13/05/2025 |
143
LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 238/2023 PROCE [...]
|
PAGO |
1.043,00 |
|
| 13/05/2025 |
114
SILVANA DOS SANTOS FERREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO HIDELBERTO SAMPAIO, Nº 266, PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA ACOMODAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO. REFERENTE AO ANO [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 13/05/2025 |
114
SILVANA DOS SANTOS FERREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO HIDELBERTO SAMPAIO, Nº 266, PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA ACOMODAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO. REFERENTE AO ANO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 13/05/2025 |
113
FABIANA CRUZ SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM JOSÉ LOPES Nº 187, PARA SERVIR COMO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO PROGRAMA LEITE É VIDA REFERENTE A [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 13/05/2025 |
113
FABIANA CRUZ SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM JOSÉ LOPES Nº 187, PARA SERVIR COMO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO PROGRAMA LEITE É VIDA REFERENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 13/05/2025 |
105
FRANCISCA RAIMUNDA DE CARVALHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARINALVA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO CLEMENTINO DAMA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/05/2025 |
105
FRANCISCA RAIMUNDA DE CARVALHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARINALVA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO CLEMENTINO DAMA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 12/05/2025 |
975
MARIA FAGNER PEREIRA DOS SANTOS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO MERCADO E AÇOUGUE PUBLICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.690,00 |
|
| 12/05/2025 |
974
MARIA BETANIA LOPES FILGUEIRA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELARORA DA PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
|
| 12/05/2025 |
973
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2025, CONFORME CONTRATO Nº 006/25, PL Nº [...]
|
EMPENHADO |
12.979,26 |
|
| 12/05/2025 |
972
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA BOMBA 3CV E BOMBEADORES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS ALEGRE E MINAD [...]
|
EMPENHADO |
2.680,00 |
|
| 12/05/2025 |
971
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE HD PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
740,20 |
|
| 12/05/2025 |
970
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE HD PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
740,20 |
|
| 12/05/2025 |
969
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PEÇAS E ACES. LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA Nº PEA-6976, CONFORME CONTRATO Nº 073/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº [...]
|
EMPENHADO |
387,70 |
|
| 12/05/2025 |
968
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PEÇAS E ACES. LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA Nº PEA-6976, CONFORME CONTRATO Nº 073/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO N [...]
|
EMPENHADO |
95,00 |
|
| 12/05/2025 |
967
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
|
0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REALIZAR COMPRAS DE PRODUTOS PARA EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DO GARI, NO DIA 12/05/2025, NA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/05/2025 |
966
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA REALIZAR COMPRAS DE PRODUTOS PARA EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DO GARI, NO DIA 12/05/2025, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
599,00 |
|
| 12/05/2025 |
765
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 12/05/2025 |
764
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 12/05/2025 |
763
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
