| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
49
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
559,00 |
|
| 30/04/2025 |
48
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
90,00 |
|
| 30/04/2025 |
48
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 30/04/2025 |
47
FP: BALCÃO DA CIDADANIA EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
9.563,40 |
|
| 30/04/2025 |
47
FP: BALCÃO DA CIDADANIA EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
9.563,40 |
|
| 30/04/2025 |
46
CONSELHO TUTELAR EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO 2025.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 30/04/2025 |
46
CONSELHO TUTELAR EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO 2025.
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 30/04/2025 |
45
FP: CONSELHO TUTELAR ELETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
8.760,00 |
|
| 30/04/2025 |
45
FP: CONSELHO TUTELAR ELETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
8.760,00 |
|
| 30/04/2025 |
29
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNPRESE.
|
EMPENHADO |
201,60 |
|
| 30/04/2025 |
285
FERNANDA MARIA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 021/2025.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 30/04/2025 |
280
RITA DE CASSIA CORDEIRO SIMPLICIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 020/2025.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 30/04/2025 |
280
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS E COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
26.461,50 |
|
| 30/04/2025 |
279
FRANCISCA ADONES PORFIRIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 019/2025.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 30/04/2025 |
278
MARIA JOSEANE DE SIQUERIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 018/2025.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 30/04/2025 |
277
RITA DE CASSIA DOS ANJOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 017/2025.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 30/04/2025 |
276
MARIA LETICIA DE SOUZA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 016/2025.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 30/04/2025 |
275
ANA PAULA XAVIER DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 015/2025.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 30/04/2025 |
274
CÍCERA MARIA IZIDORO SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 014/2025.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 30/04/2025 |
274
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
6.724,90 |
|
| 30/04/2025 |
274
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.724,90 |
|
| 30/04/2025 |
273
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
6.164,08 |
|
| 30/04/2025 |
273
LIVIA GABRIELLE DA SILVA FERRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 013/2025.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 30/04/2025 |
273
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.164,08 |
|
| 30/04/2025 |
272
JULIANA DA SILVA SA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 012/2025.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 30/04/2025 |
271
KEILIANY CORDEIRO DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 011/2025.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 30/04/2025 |
270
MARIA EDVANIA DE SOUZA SA CARDOSO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 009/2025.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 30/04/2025 |
269
APARECIDA MILENA MATIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 008/2025.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 30/04/2025 |
268
ANA PAULA GOMES LEMOS SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 007/2025.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 30/04/2025 |
267
LUANA HERMINIA DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 006/2025.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 30/04/2025 |
266
CLAUDIANA MARIA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 005/2025.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 30/04/2025 |
265
ILZA DE SOUZA ROCHA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 004/2025.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 30/04/2025 |
264
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
27.131,16 |
|
| 30/04/2025 |
264
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
27.131,16 |
|
| 30/04/2025 |
263
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA ACADEMIA EM SAÚDE, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
811,60 |
|
| 30/04/2025 |
263
NIKAELY SILVA MARTINS PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 010/2025.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 30/04/2025 |
263
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA ACADEMIA EM SAÚDE, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
811,60 |
|
| 30/04/2025 |
262
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
5.459,19 |
|
| 30/04/2025 |
262
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.459,19 |
|
| 30/04/2025 |
260
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.113,20 |
|
| 30/04/2025 |
260
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.113,20 |
|
| 30/04/2025 |
257
FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CONTRATADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
77.184,69 |
|
| 30/04/2025 |
257
FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CONTRATADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
77.184,69 |
|
| 30/04/2025 |
256
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - COMISSIONADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
3.918,00 |
|
| 30/04/2025 |
256
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - COMISSIONADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.918,00 |
|
| 30/04/2025 |
255
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
6.408,00 |
|
| 30/04/2025 |
255
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 30/04/2025 |
255
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 30/04/2025 |
255
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.408,00 |
|
| 30/04/2025 |
254
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS. NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.488,50 |
|
| 30/04/2025 |
254
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS. NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.488,50 |
|
| 30/04/2025 |
253
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.926,47 |
|
| 30/04/2025 |
253
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.926,47 |
|
| 30/04/2025 |
252
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
116.002,92 |
|
| 30/04/2025 |
252
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
116.002,92 |
|
| 30/04/2025 |
251
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
6.137,00 |
|
| 30/04/2025 |
251
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.137,00 |
|
| 30/04/2025 |
25
BARROS & BARROS ADVOGADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PREVIDENCIARIOS AO FUNPRESE, CONFORME CONTRATO 023/2025.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
25
BARROS & BARROS ADVOGADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PREVIDENCIARIOS AO FUNPRESE, CONFORME CONTRATO 023/2025.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
248
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
