| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2025 |
883
FRANÇUALDO RIBEIRO NEVES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA COPA DE FUTSAL AMADOR (MASCULINO), AO TIME CORINTHIANS CATOLÉ FC ATRAVES DE SEU REPRESENTENTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
744
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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EMPENHADO |
100,00 |
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| 02/05/2025 |
743
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/05/2025 |
742
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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EMPENHADO |
100,00 |
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| 02/05/2025 |
741
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 115/2025 CREDENCIAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 02/05/2025 |
740
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/05/2025 |
739
PHARMAPLUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/05/2025 |
738
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 284/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/05/2025 |
737
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE S [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 02/05/2025 |
736
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. C [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/05/2025 |
735
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2024 PROCE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/05/2025 |
734
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/05/2025 |
733
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/05/2025 |
732
MARIA LUCIA HELENA DAMASO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA LUCIA HELENA DAMASO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE A RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIME [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 02/05/2025 |
732
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/05/2025 |
731
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA- ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES TROPONINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 02/05/2025 |
731
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/05/2025 |
730
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/05/2025 |
730
NAYARA MIKELLI SAMPAIO SANTANA ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE NAYARA MIKELLI SAMPAIO SANTANA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SU [...]
|
EMPENHADO |
187,59 |
|
| 02/05/2025 |
729
CLINICAL CARIRI LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALVES GONDIM. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 02/05/2025 |
728
BRUNO DE SOUZA ROCHA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LANCHE, ALMOÇO E SACOLINHA DE GULOSEIMAS PARA O DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA(DE ACORDO COM PORTARIA 3288/2024-6715/ [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 02/05/2025 |
727
SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 228/2024 PREGÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
726
STEFANE LETICIA DA SILVA MACEDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À DELEGADO ELEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/05/2025 |
725
MONTE ALEGRE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS FLEXIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
11.425,60 |
|
| 02/05/2025 |
724
INFINITY SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E DAS COORDENADORAS DE SAÚDE BUCAL E ATENÇÃO BÁSICA, PARA A PARTICIPAÇÃO DO XV CONGRESSO DE SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 02/05/2025 |
592
JAD ARAUJO & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
EMPENHADO |
134,79 |
|
| 02/05/2025 |
591
POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO JOÃO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
EMPENHADO |
1.542,06 |
|
| 02/05/2025 |
590
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
296,56 |
|
| 02/05/2025 |
589
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.616,00 |
|
| 02/05/2025 |
588
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
431,00 |
|
| 02/05/2025 |
587
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
714,00 |
|
| 02/05/2025 |
586
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
EMPENHADO |
55.297,64 |
|
| 02/05/2025 |
585
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
902,50 |
|
| 02/05/2025 |
584
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
EMPENHADO |
525,77 |
|
| 02/05/2025 |
583
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
EMPENHADO |
3.094,41 |
|
| 02/05/2025 |
582
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONSABILIDADE DESTE [...]
|
EMPENHADO |
3.955,44 |
|
| 02/05/2025 |
581
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
2.979,42 |
|
| 02/05/2025 |
580
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC E CABO FLEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
11.820,14 |
|
| 02/05/2025 |
579
ALPHA TACOGRAFO COM SERV EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA SOH-7H76, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 02/05/2025 |
578
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO VEICULAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
32.010,00 |
|
| 02/05/2025 |
577
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO VEICULAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
5.335,00 |
|
| 02/05/2025 |
576
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR. CONFORME 2°TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°188/2024.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/05/2025 |
575
ADEILSON ADAILTON MARTINS DE SA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
4.420,00 |
|
| 02/05/2025 |
574
JUF - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 002/2025.
|
EMPENHADO |
145.221,89 |
|
| 02/05/2025 |
573
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
EMPENHADO |
16.103,49 |
|
| 02/05/2025 |
572
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DEMAIS SERVIÇOS PARA [...]
|
EMPENHADO |
5.400,00 |
|
| 02/05/2025 |
571
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 02/05/2025 |
570
MARCOS B DO NASCIMENTO - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE ALTA DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OSG-5B54, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
569
MARCOS B DO NASCIMENTO - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA PARA O VEÍCULO DUCATO DE PLACA OSG-5B54, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
1.189,00 |
|
| 02/05/2025 |
568
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
3.075,00 |
|
| 02/05/2025 |
567
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
741,40 |
|
| 02/05/2025 |
566
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
593,12 |
|
| 02/05/2025 |
565
C M SILVA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
EMPENHADO |
9.267,00 |
|
| 02/05/2025 |
564
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL.
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 02/05/2025 |
563
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 3(TRÊS) VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SEILDE.
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 02/05/2025 |
562
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PORTA E NO ELEVADOR DO ÔNIBUS DE PLACA SOC-8188, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 02/05/2025 |
561
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DO VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 02/05/2025 |
560
GEORGE SARAIVA JANUÁRIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS E ADEREÇOS JUNINOS PARA AS ESCOLAS 1ºDE MAIO, CLÁUDIO MANOEL DA COSTA E VALDEMAR FERREIRA FILHO, PERTENCENTES A RED [...]
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 02/05/2025 |
559
JOSE PAULO DIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES(ALMOÇO) PARA A FORMAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
1.220,00 |
|
| 02/05/2025 |
292
POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 011/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
440,09 |
|
