| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2025 |
494
DENISE DOS REIS GALVÃO MARMORARIA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BALCÕES EM MARMORE PARA MANUTENÇÃO DOS QUIOSQUES DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 27/02/2025 |
494
DENISE DOS REIS GALVÃO MARMORARIA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BALCÕES EM MARMORE PARA MANUTENÇÃO DOS QUIOSQUES DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 27/02/2025 |
494
DENISE DOS REIS GALVÃO MARMORARIA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BALCÕES EM MARMORE PARA MANUTENÇÃO DOS QUIOSQUES DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 27/02/2025 |
493
DENISE DOS REIS GALVÃO MARMORARIA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTOS EM MARMORE PARA MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
8.680,00 |
|
| 27/02/2025 |
493
DENISE DOS REIS GALVÃO MARMORARIA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTOS EM MARMORE PARA MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
8.680,00 |
|
| 27/02/2025 |
493
DENISE DOS REIS GALVÃO MARMORARIA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTOS EM MARMORE PARA MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
8.680,00 |
|
| 27/02/2025 |
493
DENISE DOS REIS GALVÃO MARMORARIA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTOS EM MARMORE PARA MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
8.680,00 |
|
| 27/02/2025 |
493
DENISE DOS REIS GALVÃO MARMORARIA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTOS EM MARMORE PARA MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
8.680,00 |
|
| 27/02/2025 |
492
TIAGO LEITE DE OLIVEIRA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ALEGRE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
686,00 |
|
| 27/02/2025 |
492
TIAGO LEITE DE OLIVEIRA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ALEGRE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
686,00 |
|
| 27/02/2025 |
492
TIAGO LEITE DE OLIVEIRA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ALEGRE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
686,00 |
|
| 27/02/2025 |
488
NEWLAND VEICULOS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
|
PAGO |
12.914,10 |
|
| 27/02/2025 |
488
NEWLAND VEICULOS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
|
PAGO |
12.914,10 |
|
| 27/02/2025 |
486
NEWLAND VEICULOS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
|
PAGO |
15.843,76 |
|
| 27/02/2025 |
486
NEWLAND VEICULOS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
|
PAGO |
15.843,76 |
|
| 27/02/2025 |
485
NEWLAND VEICULOS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
|
PAGO |
3.159,64 |
|
| 27/02/2025 |
485
NEWLAND VEICULOS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
|
PAGO |
3.159,64 |
|
| 27/02/2025 |
469
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO CACHORRO, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2025. ( [...]
|
PAGO |
143,39 |
|
| 27/02/2025 |
469
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO CACHORRO, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2025. ( [...]
|
PAGO |
143,39 |
|
| 27/02/2025 |
451
WF ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUCÇÃO DE DEJETOS EM FOSSA SÉPTICA QUE ATENDE AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA VILA DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
8.280,00 |
|
| 27/02/2025 |
451
WF ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUCÇÃO DE DEJETOS EM FOSSA SÉPTICA QUE ATENDE AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA VILA DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
8.280,00 |
|
| 27/02/2025 |
438
LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANA LUIZA ANGELIM PEREIRA E ACOMPANHANTE LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA PEREIRA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À [...]
|
PAGO |
195,00 |
|
| 27/02/2025 |
438
LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANA LUIZA ANGELIM PEREIRA E ACOMPANHANTE LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA PEREIRA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À [...]
|
PAGO |
195,00 |
|
| 27/02/2025 |
424
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
312,00 |
|
| 27/02/2025 |
424
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
312,00 |
|
| 27/02/2025 |
423
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB, FONTE ATX, SSD E TINTAS P/IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM [...]
|
LIQUIDADO |
1.674,00 |
|
| 27/02/2025 |
423
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB, FONTE ATX, SSD E TINTAS P/IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM [...]
|
LIQUIDADO |
1.674,00 |
|
| 27/02/2025 |
422
GISELLE STEPHANNYR DOS SANTOS FREITAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE RUAN HENRIQUE FREITAS DE SOUZA E ACOMPANHANTE GISELLE STEPHANNYR DOS SANTOS FREITAS EM VIAGEM DE IDA E VOLTA [...]
|
PAGO |
714,10 |
|
| 27/02/2025 |
422
GISELLE STEPHANNYR DOS SANTOS FREITAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE RUAN HENRIQUE FREITAS DE SOUZA E ACOMPANHANTE GISELLE STEPHANNYR DOS SANTOS FREITAS EM VIAGEM DE IDA E VOLTA [...]
|
PAGO |
714,10 |
|
| 27/02/2025 |
410
MARIA LEONILDA BARBOSA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ANTONIO JOAQUIM DA SILVA E ACOMPANHANTE MARIA LEONILDA BARBOSA DA SILVA EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SE [...]
|
PAGO |
347,12 |
|
| 27/02/2025 |
410
MARIA LEONILDA BARBOSA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ANTONIO JOAQUIM DA SILVA E ACOMPANHANTE MARIA LEONILDA BARBOSA DA SILVA EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SE [...]
|
PAGO |
347,12 |
|
| 27/02/2025 |
409
MARIA LEONORA ALVES OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE EWERTON LUAN DE OLIVEIRA PEREIRA E ACOMPANHANTE MARIA LEONORA ALVES OLIVEIRA EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SE [...]
|
PAGO |
681,10 |
|
| 27/02/2025 |
409
MARIA LEONORA ALVES OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE EWERTON LUAN DE OLIVEIRA PEREIRA E ACOMPANHANTE MARIA LEONORA ALVES OLIVEIRA EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SE [...]
|
PAGO |
681,10 |
|
| 27/02/2025 |
408
MARIA LEDIVAN HIPOLITO DE OLIVEIRA CRUZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA LEDIVAN HIPOLITO DE OLIVEIRA CRUZ EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385 [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 27/02/2025 |
408
MARIA LEDIVAN HIPOLITO DE OLIVEIRA CRUZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA LEDIVAN HIPOLITO DE OLIVEIRA CRUZ EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385 [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 27/02/2025 |
407
NEILTON MIRANDA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE NEILTON MIRANDA DA SILVA E ACOMPANHANTE MILTOM MIRANDA DA SILVA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. [...]
|
PAGO |
381,10 |
|
| 27/02/2025 |
407
NEILTON MIRANDA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE NEILTON MIRANDA DA SILVA E ACOMPANHANTE MILTOM MIRANDA DA SILVA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. [...]
|
PAGO |
381,10 |
|
| 27/02/2025 |
406
FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARIA ROZINEIDE DE OLIVEIRA EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SE [...]
|
PAGO |
406,26 |
|
| 27/02/2025 |
406
FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARIA ROZINEIDE DE OLIVEIRA EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SE [...]
|
PAGO |
406,26 |
|
| 27/02/2025 |
405
ITALO SAMUEL ADONES LEANDRO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ITALO SAMUEL ADONES LEANDRO DA SILVA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À RECIFE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUP [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 27/02/2025 |
405
ITALO SAMUEL ADONES LEANDRO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ITALO SAMUEL ADONES LEANDRO DA SILVA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À RECIFE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUP [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 27/02/2025 |
404
JOAO DOMINGOS DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOÃO DOMINGOS DE SOUZA EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SERRITA/RECIFE/SERRITA. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUP [...]
|
PAGO |
368,55 |
|
| 27/02/2025 |
404
JOAO DOMINGOS DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOÃO DOMINGOS DE SOUZA EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SERRITA/RECIFE/SERRITA. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUP [...]
|
PAGO |
368,55 |
|
| 27/02/2025 |
403
ADIGENA NUNES BARROS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOÃO SAVIO NUNES ALMEIDA E ACOMPANHANTE ADIGENA NUNES BARROS EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. C [...]
|
PAGO |
194,68 |
|
| 27/02/2025 |
403
ADIGENA NUNES BARROS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOÃO SAVIO NUNES ALMEIDA E ACOMPANHANTE ADIGENA NUNES BARROS EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. C [...]
|
PAGO |
194,68 |
|
| 27/02/2025 |
324
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE S [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 27/02/2025 |
322
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. C [...]
|
PAGO |
8.912,47 |
|
| 27/02/2025 |
287
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
1.539,00 |
|
| 27/02/2025 |
281
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMA [...]
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 27/02/2025 |
280
RITA DE CASSIA CORDEIRO SIMPLICIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 020/2025.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 27/02/2025 |
279
FRANCISCA ADONES PORFIRIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 019/2025.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 27/02/2025 |
278
MARIA JOSEANE DE SIQUERIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 018/2025.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 27/02/2025 |
277
RITA DE CASSIA DOS ANJOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 017/2025.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 27/02/2025 |
276
MARIA LETICIA DE SOUZA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 016/2025.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 27/02/2025 |
275
ANA PAULA XAVIER DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 015/2025.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 27/02/2025 |
274
CÍCERA MARIA IZIDORO SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 014/2025.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 27/02/2025 |
273
LIVIA GABRIELLE DA SILVA FERRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 013/2025.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 27/02/2025 |
272
JULIANA DA SILVA SA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 012/2025.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 27/02/2025 |
271
KEILIANY CORDEIRO DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 011/2025.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 27/02/2025 |
270
MARIA EDVANIA DE SOUZA SA CARDOSO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 009/2025.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
