lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Serrita

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 11196 registros

Dados atualizados em: 09/07/2025 - 15:04:36
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
11/02/2025 396
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA NAS MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 4.000,00
11/02/2025 396
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA NAS MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 4.000,00
11/02/2025 396
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA NAS MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 4.000,00
11/02/2025 395
MARCONE MARCOS DE BARROS
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
PAGO 850,00
11/02/2025 395
MARCONE MARCOS DE BARROS
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
PAGO 850,00
11/02/2025 395
MARCONE MARCOS DE BARROS
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 850,00
11/02/2025 395
MARCONE MARCOS DE BARROS
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 850,00
11/02/2025 395
MARCONE MARCOS DE BARROS
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 850,00
11/02/2025 394
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
PAGO 3.500,00
11/02/2025 394
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
PAGO 3.500,00
11/02/2025 394
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 3.500,00
11/02/2025 394
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 3.500,00
11/02/2025 394
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 3.500,00
11/02/2025 393
CICERO PEDRO DE SA SANTOS
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DRENAGEM PLUVIAL DA PRAÇA JOSE JERONIMNO DE ALMEIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
PAGO 1.590,00
11/02/2025 393
CICERO PEDRO DE SA SANTOS
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DRENAGEM PLUVIAL DA PRAÇA JOSE JERONIMNO DE ALMEIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
PAGO 1.590,00
11/02/2025 393
CICERO PEDRO DE SA SANTOS
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DRENAGEM PLUVIAL DA PRAÇA JOSE JERONIMNO DE ALMEIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 1.590,00
11/02/2025 393
CICERO PEDRO DE SA SANTOS
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DRENAGEM PLUVIAL DA PRAÇA JOSE JERONIMNO DE ALMEIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 1.590,00
11/02/2025 393
CICERO PEDRO DE SA SANTOS
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DRENAGEM PLUVIAL DA PRAÇA JOSE JERONIMNO DE ALMEIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 1.590,00
11/02/2025 392
FILIPE MARLON RIBEIRO DE SÁ
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
PAGO 2.160,00
11/02/2025 392
FILIPE MARLON RIBEIRO DE SÁ
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
PAGO 2.160,00
11/02/2025 392
FILIPE MARLON RIBEIRO DE SÁ
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 2.160,00
11/02/2025 392
FILIPE MARLON RIBEIRO DE SÁ
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 2.160,00
11/02/2025 392
FILIPE MARLON RIBEIRO DE SÁ
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 2.160,00
11/02/2025 391
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DA RUA HILDEBERTO SAMPAIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
PAGO 10.000,00
11/02/2025 391
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DA RUA HILDEBERTO SAMPAIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
PAGO 10.000,00
11/02/2025 382
LUCIANO RAMOS DE VASCONCELOS - ME
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO MERCADOLOGICA DE 04(QUATRO) IMOVEIS SITUADOS NA ZONA URBANA E RURAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
PAGO 6.500,00
11/02/2025 382
LUCIANO RAMOS DE VASCONCELOS - ME
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO MERCADOLOGICA DE 04(QUATRO) IMOVEIS SITUADOS NA ZONA URBANA E RURAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
PAGO 6.500,00
11/02/2025 380
CARLOS FRANCISCO ANJOS
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO LARJINHA, NO DIA 09/02/25, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 700,00
11/02/2025 380
CARLOS FRANCISCO ANJOS
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO LARJINHA, NO DIA 09/02/25, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 700,00
11/02/2025 379
DANIEL NETO PARENTE
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "DANIEL VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO LARJINHA (POV. DE [...]
LIQUIDADO 740,00
11/02/2025 379
DANIEL NETO PARENTE
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "DANIEL VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO LARJINHA (POV. DE [...]
LIQUIDADO 740,00
11/02/2025 374
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS VIAS DOS POVOADOS DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA E SERROTES DOS TELES [...]
PAGO 137.586,63
11/02/2025 374
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS VIAS DOS POVOADOS DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA E SERROTES DOS TELES [...]
PAGO 137.586,63
11/02/2025 371
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA RZN-4C26.
PAGO 424,23
11/02/2025 371
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA RZN-4C26.
PAGO 424,23
11/02/2025 370
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54.
PAGO 3.448,83
11/02/2025 370
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54.
PAGO 3.448,83
11/02/2025 369
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54.
PAGO 1.984,00
11/02/2025 369
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54.
PAGO 1.984,00
11/02/2025 368
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54.
PAGO 2.202,67
11/02/2025 368
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54.
PAGO 2.202,67
11/02/2025 367
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54.
PAGO 2.896,98
11/02/2025 367
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54.
PAGO 2.896,98
11/02/2025 366
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA PDD-7625.
PAGO 2.022,31
11/02/2025 365
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA RZX-4I10.
PAGO 299,37
11/02/2025 364
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA PDD-7485.
PAGO 5.729,24
11/02/2025 363
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA SNP-6A04.
PAGO 833,06
11/02/2025 362
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO DTTRANS DO VEICULO DE PLACA PDK-0415.
PAGO 182,63
11/02/2025 361
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA PDK-0415.
PAGO 1.269,09
11/02/2025 359
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA PCR-7G81.
PAGO 4.731,71
11/02/2025 358
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA PCR-7G81.
PAGO 4.304,23
11/02/2025 357
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA PCR-7G81.
PAGO 1.280,18
11/02/2025 356
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO DE PLACA RZN-4C26.
PAGO 138,98
11/02/2025 355
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO DE PLACA QYP-5G54.
PAGO 138,98
11/02/2025 353
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO DE PLACA RZX-4I10.
PAGO 138,98
11/02/2025 352
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO DE PLACA PDD-7485.
PAGO 138,98
11/02/2025 351
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO DE PLACA SNP-6A04.
PAGO 138,98
11/02/2025 350
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO DE PLACA PDK-0415.
PAGO 138,98
11/02/2025 349
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO DE PLACA RZN-4E06.
PAGO 138,98
11/02/2025 348
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO DE PLACA PCR-7G81.
PAGO 138,98

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