Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2025 |
EMPENHO: 323
057.XXX.XXX-43
EDVALDO PEREIRA DE FRANCA JUNIOR
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO "JOSÉ MARQUES", DURANTE A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, JUNTO A ESTA SE [...]
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1.060,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 323
057.XXX.XXX-43
EDVALDO PEREIRA DE FRANCA JUNIOR
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO "JOSÉ MARQUES", DURANTE A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, JUNTO A ESTA SE [...]
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1.060,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 207
49.140.067/0001-10
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA DESTINADO AO SETOR DE CONVENIO, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
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305,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 207
49.140.067/0001-10
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA DESTINADO AO SETOR DE CONVENIO, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
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305,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 334
51.393.229/0001-74
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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675,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 334
51.393.229/0001-74
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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675,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 216
26.573.351/0003-47
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO PROGRAMADA DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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272,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 216
26.573.351/0003-47
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO PROGRAMADA DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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272,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 366
50.140.406/0001-48
MS PEREIRA COM. DE PNEUS E PEÇAS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE MARCHA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KFM-4302, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.200,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 366
50.140.406/0001-48
MS PEREIRA COM. DE PNEUS E PEÇAS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE MARCHA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KFM-4302, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.200,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 180
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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250,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 180
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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250,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 169
013.XXX.XXX-37
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO MATA PASTO, NO DIA 12/01/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 249
013.XXX.XXX-37
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO BAIXIO DO JUÁ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 169
013.XXX.XXX-37
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO MATA PASTO, NO DIA 12/01/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 249
013.XXX.XXX-37
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO BAIXIO DO JUÁ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 119
50.567.060/0001-69
DENTAL IPO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 116/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01 [...]
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1.171,70 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 170
098.XXX.XXX-82
DANIEL NETO PARENTE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "DANIEL VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO MATA PASTO, JUNTO [...]
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740,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 247
126.XXX.XXX-12
CARLOS MATEUS DO NASCIMENTO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA NOITE DOS VAQUEIROS DENTRO AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO SITIO INGAZEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA [...]
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740,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 250
283.XXX.XXX-80
CICERO JEOVANI DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR GIOVANI SILVA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO BAIXIO DO JUÁ, JUNTO [...]
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740,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 170
098.XXX.XXX-82
DANIEL NETO PARENTE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "DANIEL VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO MATA PASTO, JUNTO [...]
|
740,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 247
126.XXX.XXX-12
CARLOS MATEUS DO NASCIMENTO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA NOITE DOS VAQUEIROS DENTRO AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO SITIO INGAZEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA [...]
|
740,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 250
283.XXX.XXX-80
CICERO JEOVANI DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR GIOVANI SILVA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO BAIXIO DO JUÁ, JUNTO [...]
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740,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 23
42.725.594/0001-48
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS - 02300908425
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O FUNPRESE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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60,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 151
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MICROONIBUS DE PLACA SOC-8I88, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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203,15 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 158
44.120.959/0001-36
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DO VEÍCULO DE PLACA PCD-1835, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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200,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 283
02.414.124/0001-49
MARIA DE FATIMA ARAUJO MOURA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLOTAGEM DAS UBSs MARIA ANDRELINA E PEDRO BENEDITO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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576,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 310
18.902.592/0001-00
LTEC SERV. DE MAQ. E EQUIP. DE TERRAPLANAGEM LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO EM CAIXA DE MARCHA, PARA O VEÍCULO DE PLACA POR-1F12, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE.
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1.400,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 185
12.541.726/0001-10
EMANUEL ROMULO VIEIRA OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR(BOX), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A [...]
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2.913,60 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 186
12.541.726/0001-10
EMANUEL ROMULO VIEIRA OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO(BOX), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICIT [...]
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3.803,24 |
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