Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/02/2025 |
EMPENHO: 106
109.XXX.XXX-71
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 295
008.XXX.XXX-39
CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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240,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 367
08.883.532/0002-07
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.200,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 367
08.883.532/0002-07
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.200,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 248
144.XXX.XXX-90
JORGE GERALDO DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS QUE PARTICIPAM DE NOVENARIO DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO SITIO INGAZEIR [...]
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1.210,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 248
144.XXX.XXX-90
JORGE GERALDO DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS QUE PARTICIPAM DE NOVENARIO DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO SITIO INGAZEIR [...]
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1.210,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 336
079.XXX.XXX-79
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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125,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 359
073.XXX.XXX-60
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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640,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 336
079.XXX.XXX-79
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
125,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 359
073.XXX.XXX-60
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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640,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 386
040.XXX.XXX-94
MARIA LUZIMAR DAMASO DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA NO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 386
040.XXX.XXX-94
MARIA LUZIMAR DAMASO DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA NO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 365
101.XXX.XXX-02
RENATO OLIVEIRA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA AREA INTERNA E EXTERNA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 385
078.XXX.XXX-16
MACIEL LIANDRO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO CARACOL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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530,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 365
101.XXX.XXX-02
RENATO OLIVEIRA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA AREA INTERNA E EXTERNA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 385
078.XXX.XXX-16
MACIEL LIANDRO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO CARACOL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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530,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 387
075.XXX.XXX-41
JOSIVANIA ALVES
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA NO PREDIO DO FUNPRESE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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220,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 387
075.XXX.XXX-41
JOSIVANIA ALVES
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA NO PREDIO DO FUNPRESE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
220,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 383
44.120.959/0001-36
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 ZCT-0003, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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900,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 383
44.120.959/0001-36
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 ZCT-0003, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
900,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 167
17.606.139/0001-86
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCT-1665,PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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1.798,25 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 168
29.287.161/0001-90
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PFV-5684, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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41,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 169
29.287.161/0001-90
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-8772, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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500,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 170
29.287.161/0001-90
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZW-8F01, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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309,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 171
29.287.161/0001-90
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCT-1665, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
500,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 316
17.606.139/0001-86
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATO AMORTECEDOR DIANTEIRO, PARA O VEÍCULO DE PLACA PCR-7G81. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE.
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440,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 372
17.606.139/0001-86
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO). CONTRATO Nº 027/2025 CREDENCIAMENT [...]
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4.389,95 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 372
17.606.139/0001-86
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO). CONTRATO Nº 027/2025 CREDENCIAMENT [...]
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4.683,98 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 372
17.606.139/0001-86
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO). CONTRATO Nº 027/2025 CREDENCIAMENT [...]
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4.389,95 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 372
17.606.139/0001-86
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO). CONTRATO Nº 027/2025 CREDENCIAMENT [...]
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4.683,98 |
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