Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 387
684.XXX.XXX-20
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETOQUE NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
1.140,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 456
075.XXX.XXX-05
ULYSSES LUIZ DE OLIVEIRA LIMA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO PARA REALIZAR COTAÇÕES DE PREÇOS DE TROFEUS E MEDALHAS PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS MUNICIPAL, NO DI [...]
|
100,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 456
075.XXX.XXX-05
ULYSSES LUIZ DE OLIVEIRA LIMA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO PARA REALIZAR COTAÇÕES DE PREÇOS DE TROFEUS E MEDALHAS PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS MUNICIPAL, NO DI [...]
|
100,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 471
008.XXX.XXX-07
ADELMARIO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 A SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIR [...]
|
1.020,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 471
008.XXX.XXX-07
ADELMARIO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 A SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIR [...]
|
1.020,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 106
109.XXX.XXX-71
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
180,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 388
310.XXX.XXX-00
MARIA NOGUEIRA DE LIMA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE A REALIZAÇÃO DE RUINIÃO COM EQUIPE ORGANIZADORA DE PEGAS DE BOI PARA MONTAGEM D [...]
|
415,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 388
310.XXX.XXX-00
MARIA NOGUEIRA DE LIMA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE A REALIZAÇÃO DE RUINIÃO COM EQUIPE ORGANIZADORA DE PEGAS DE BOI PARA MONTAGEM D [...]
|
415,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 467
105.XXX.XXX-74
JOÃO CARLOS MATIAS DANTAS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.060,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 467
105.XXX.XXX-74
JOÃO CARLOS MATIAS DANTAS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.060,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 449
08.221.373/0001-02
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
2.936,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 449
08.221.373/0001-02
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
2.936,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 402
32.598.980/0001-62
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE PARTE DO MES DE JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 006/2 [...]
|
2.403,81 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 402
32.598.980/0001-62
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE PARTE DO MES DE JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 006/2 [...]
|
2.403,81 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 401
32.598.980/0001-62
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE PARTE DO MES DE JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 006/2 [...]
|
3.625,08 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 401
32.598.980/0001-62
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE PARTE DO MES DE JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 006/2 [...]
|
3.625,08 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 380
063.XXX.XXX-24
CARLOS FRANCISCO ANJOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO LARJINHA, NO DIA 09/02/25, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
700,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 380
063.XXX.XXX-24
CARLOS FRANCISCO ANJOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO LARJINHA, NO DIA 09/02/25, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
700,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 460
26.748.583/0001-27
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS EM LED PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.724,80 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 460
26.748.583/0001-27
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS EM LED PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.724,80 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 112
43.641.337/0001-90
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 127/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01 [...]
|
7.323,87 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 379
098.XXX.XXX-82
DANIEL NETO PARENTE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "DANIEL VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO LARJINHA (POV. DE [...]
|
740,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 379
098.XXX.XXX-82
DANIEL NETO PARENTE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "DANIEL VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO LARJINHA (POV. DE [...]
|
740,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 381
42.287.352/0001-10
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO - 02680598539
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRA D'AGUA PARA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
150,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 381
42.287.352/0001-10
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO - 02680598539
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRA D'AGUA PARA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
150,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 478
21.571.830/0002-20
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA PLACAS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL Nº SOO-3B31 PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA (IVECO), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 479
21.571.830/0002-20
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA PLACAS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL Nº SOI-4A68 PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA (IVECO), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 478
21.571.830/0002-20
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA PLACAS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL Nº SOO-3B31 PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA (IVECO), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 479
21.571.830/0002-20
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA PLACAS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL Nº SOI-4A68 PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA (IVECO), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
280,00 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 57
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO BENEDITO. CÓDIGO DO CLIENTE 7046550484. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
387,35 |
|
