Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 178
843.XXX.XXX-20
ESMERALDO MANCINHO DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ESMERALDO MANCINHO DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTE WASHINGTON MANCINHO DO NASCIMENTO , EM VIAGEM DE IDA DE SERR [...]
|
450,00 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 403
116.XXX.XXX-42
ADIGENA NUNES BARROS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOÃO SAVIO NUNES ALMEIDA E ACOMPANHANTE ADIGENA NUNES BARROS EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. C [...]
|
194,68 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 404
038.XXX.XXX-69
JOAO DOMINGOS DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOÃO DOMINGOS DE SOUZA EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SERRITA/RECIFE/SERRITA. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUP [...]
|
368,55 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 405
143.XXX.XXX-85
ITALO SAMUEL ADONES LEANDRO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ITALO SAMUEL ADONES LEANDRO DA SILVA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À RECIFE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUP [...]
|
150,00 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 406
014.XXX.XXX-55
FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARIA ROZINEIDE DE OLIVEIRA EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SE [...]
|
406,26 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 407
076.XXX.XXX-16
NEILTON MIRANDA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE NEILTON MIRANDA DA SILVA E ACOMPANHANTE MILTOM MIRANDA DA SILVA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. [...]
|
381,10 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 408
286.XXX.XXX-53
MARIA LEDIVAN HIPOLITO DE OLIVEIRA CRUZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA LEDIVAN HIPOLITO DE OLIVEIRA CRUZ EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385 [...]
|
150,00 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 409
078.XXX.XXX-00
MARIA LEONORA ALVES OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE EWERTON LUAN DE OLIVEIRA PEREIRA E ACOMPANHANTE MARIA LEONORA ALVES OLIVEIRA EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SE [...]
|
681,10 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 410
855.XXX.XXX-49
MARIA LEONILDA BARBOSA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ANTONIO JOAQUIM DA SILVA E ACOMPANHANTE MARIA LEONILDA BARBOSA DA SILVA EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SE [...]
|
347,12 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 422
121.XXX.XXX-90
GISELLE STEPHANNYR DOS SANTOS FREITAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE RUAN HENRIQUE FREITAS DE SOUZA E ACOMPANHANTE GISELLE STEPHANNYR DOS SANTOS FREITAS EM VIAGEM DE IDA E VOLTA [...]
|
714,10 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 438
065.XXX.XXX-89
LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANA LUIZA ANGELIM PEREIRA E ACOMPANHANTE LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA PEREIRA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À [...]
|
195,00 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 403
116.XXX.XXX-42
ADIGENA NUNES BARROS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOÃO SAVIO NUNES ALMEIDA E ACOMPANHANTE ADIGENA NUNES BARROS EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. C [...]
|
194,68 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 404
038.XXX.XXX-69
JOAO DOMINGOS DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOÃO DOMINGOS DE SOUZA EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SERRITA/RECIFE/SERRITA. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUP [...]
|
368,55 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 405
143.XXX.XXX-85
ITALO SAMUEL ADONES LEANDRO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ITALO SAMUEL ADONES LEANDRO DA SILVA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À RECIFE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUP [...]
|
150,00 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 406
014.XXX.XXX-55
FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARIA ROZINEIDE DE OLIVEIRA EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SE [...]
|
406,26 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 407
076.XXX.XXX-16
NEILTON MIRANDA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE NEILTON MIRANDA DA SILVA E ACOMPANHANTE MILTOM MIRANDA DA SILVA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. [...]
|
381,10 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 408
286.XXX.XXX-53
MARIA LEDIVAN HIPOLITO DE OLIVEIRA CRUZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA LEDIVAN HIPOLITO DE OLIVEIRA CRUZ EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385 [...]
|
150,00 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 409
078.XXX.XXX-00
MARIA LEONORA ALVES OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE EWERTON LUAN DE OLIVEIRA PEREIRA E ACOMPANHANTE MARIA LEONORA ALVES OLIVEIRA EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SE [...]
|
681,10 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 410
855.XXX.XXX-49
MARIA LEONILDA BARBOSA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ANTONIO JOAQUIM DA SILVA E ACOMPANHANTE MARIA LEONILDA BARBOSA DA SILVA EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SE [...]
|
347,12 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 422
121.XXX.XXX-90
GISELLE STEPHANNYR DOS SANTOS FREITAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE RUAN HENRIQUE FREITAS DE SOUZA E ACOMPANHANTE GISELLE STEPHANNYR DOS SANTOS FREITAS EM VIAGEM DE IDA E VOLTA [...]
|
714,10 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 438
065.XXX.XXX-89
LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANA LUIZA ANGELIM PEREIRA E ACOMPANHANTE LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA PEREIRA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À [...]
|
195,00 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 496
31.724.745/0001-27
GALLOTTI TRUCKS PE COM. DE AUTOMOTORES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA REVISÃO PROGRAMADA DE 600HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOO-3B31, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
|
665,00 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 496
31.724.745/0001-27
GALLOTTI TRUCKS PE COM. DE AUTOMOTORES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA REVISÃO PROGRAMADA DE 600HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOO-3B31, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
|
665,00 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 485
41.597.303/0002-00
NEWLAND VEICULOS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
|
3.159,64 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 485
41.597.303/0002-00
NEWLAND VEICULOS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
|
3.159,64 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 497
31.724.745/0001-27
GALLOTTI TRUCKS PE COM. DE AUTOMOTORES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DE REVISÃO PROGRAMADA DE 600HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOO-3B31, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
|
2.132,55 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 497
31.724.745/0001-27
GALLOTTI TRUCKS PE COM. DE AUTOMOTORES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DE REVISÃO PROGRAMADA DE 600HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOO-3B31, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
|
2.132,55 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 486
41.597.303/0002-00
NEWLAND VEICULOS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
|
15.843,76 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 488
41.597.303/0002-00
NEWLAND VEICULOS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
|
12.914,10 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 486
41.597.303/0002-00
NEWLAND VEICULOS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
|
15.843,76 |
|
