Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 468 - DATA: 03/04/2025
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 042/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
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3.489,81 |
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EMPENHO: 469 - DATA: 03/04/2025
55.930.327 LUCIANO ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 048/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
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7.932,32 |
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EMPENHO: 470 - DATA: 03/04/2025
ROMÁRIO SOUSA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 053/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
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6.333,92 |
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EMPENHO: 471 - DATA: 03/04/2025
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 047/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
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1.854,88 |
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EMPENHO: 472 - DATA: 03/04/2025
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 079/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
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7.094,04 |
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EMPENHO: 473 - DATA: 03/04/2025
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 038/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
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9.764,08 |
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EMPENHO: 474 - DATA: 03/04/2025
58.785.281 ANDERSON SARAIVA DE LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
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3.524,64 |
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EMPENHO: 475 - DATA: 03/04/2025
DOUGLAS GOMES CAVALCANTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 043/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
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10.703,20 |
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EMPENHO: 476 - DATA: 03/04/2025
53.450.622 JHON WESLEY DE SOUZA LOPES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 045/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
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8.052,32 |
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EMPENHO: 477 - DATA: 03/04/2025
CICERO CONSERVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 041/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
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63.206,88 |
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EMPENHO: 478 - DATA: 03/04/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
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1.929,34 |
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EMPENHO: 479 - DATA: 03/04/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
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42.270,97 |
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EMPENHO: 480 - DATA: 03/04/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
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317,28 |
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EMPENHO: 481 - DATA: 03/04/2025
G C DA SILVA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP N 19/2024.02 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUCAS-CEARA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMEN [...]
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92.488,00 |
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EMPENHO: 482 - DATA: 03/04/2025
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR E PLACA LOGICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.250,00 |
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EMPENHO: 483 - DATA: 03/04/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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19.793,00 |
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EMPENHO: 738 - DATA: 03/04/2025
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, PASSEIOS E CONTENÇÕES NO TREVO E ACESSO AO SITIO CARACOL, CONFORME CONTRATO Nº 141/25, PL Nº 007/25 E [...]
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119.070,31 |
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EMPENHO: 739 - DATA: 03/04/2025
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, PASSEIOS E CONTENÇÕES NO TREVO E ACESSO AO SITIO CARACOL, CONFORME CONTRATO Nº 141/25, PL Nº 007/25 E [...]
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1,00 |
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EMPENHO: 740 - DATA: 03/04/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PEA-6976, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
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517,97 |
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EMPENHO: 741 - DATA: 03/04/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
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2.313,71 |
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EMPENHO: 742 - DATA: 03/04/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº PEA-6976, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
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41,25 |
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EMPENHO: 743 - DATA: 03/04/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
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836,25 |
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EMPENHO: 744 - DATA: 03/04/2025
ADEILSON ADAILTON MARTINS DE SA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, CONFORME CONTRATO Nº 068/2025.
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3.600,00 |
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EMPENHO: 745 - DATA: 03/04/2025
ADEILSON ADAILTON MARTINS DE SA - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 068/2025.
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2.680,00 |
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EMPENHO: 746 - DATA: 03/04/2025
ADEILSON ADAILTON MARTINS DE SA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 068/2025.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 747 - DATA: 03/04/2025
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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40,00 |
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EMPENHO: 748 - DATA: 03/04/2025
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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300,00 |
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EMPENHO: 749 - DATA: 03/04/2025
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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300,00 |
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EMPENHO: 750 - DATA: 03/04/2025
JOSE RUFINO LEAL
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO SITIO CACIMBA NOVA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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320,00 |
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EMPENHO: 751 - DATA: 03/04/2025
MARIA DAS DORES FIGUEREDO LIMA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA REPRESENTANTES DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO, JUN [...]
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580,00 |
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