Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 864 - DATA: 29/05/2025
FRANCISCO ANILDO PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE PEDRO PEREIRA DOS ANJOS E ACOMPANHANMTE FRANCISCO ANILDO PEREIRA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE [...]
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326,00 |
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EMPENHO: 865 - DATA: 29/05/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 202/2024 PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 866 - DATA: 29/05/2025
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(AMBULATÓRIO EM ORTOPEDIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 2 [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 867 - DATA: 29/05/2025
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA 07404390494
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 111/2025 CREDENCIAMENTO Nº [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 868 - DATA: 29/05/2025
WILLIAM PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE(CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, PALESTRANTE, CADEIRAS, ORNAMENTAÇÃO E CAIXA DE SOM), PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINA E PROTOCOLO [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 869 - DATA: 29/05/2025
LAECIO VITOR DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA MULTIRÃO DA SAÚDE REALIZADO NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SO [...]
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1.053,00 |
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EMPENHO: 870 - DATA: 29/05/2025
WILLIAM PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE(TENDAS, DIVULGAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, LANCHE, LOCAÇÃO DE CADEIRA E IMPRESSÃO DE BANNERS), PARA O MULTIRÃO DA DENGUE REALIZADO NO BAIRROS DO [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 871 - DATA: 29/05/2025
MARIA ALZENIR DOS SANTOS REIS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS, PARA O GESTAR SERRITA NAS UBSs BARRINHA, MAMELUCO E SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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306,00 |
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EMPENHO: 872 - DATA: 29/05/2025
POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
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7.100,00 |
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EMPENHO: 873 - DATA: 29/05/2025
POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTR [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 874 - DATA: 29/05/2025
MARTA MARIA NUNES ANGELIM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 875 - DATA: 29/05/2025
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO DE DIVIDA CLT Nº 223625922 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14152 107535/2022-03.
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2.119,33 |
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EMPENHO: 681 - DATA: 28/05/2025
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
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11.398,50 |
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EMPENHO: 682 - DATA: 28/05/2025
AROLDO ROSENDO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "INTRODUÇÃO Á GESTÃO ESTRATÉGICA PARA MUNICIPIOS". NO DIA 28
DE MAIO EM [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 683 - DATA: 28/05/2025
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "INTRODUÇÃO Á GESTÃO ESTRATÉGICA PARA MUNICIPIOS". NO DIA 28
DE MAIO E [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 684 - DATA: 28/05/2025
LUAN FIGUEREDO GARCIA RIBEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "INTRODUÇÃO Á GESTÃO ESTRATÉGICA PARA MUNICIPIOS". NO DIA 28
DE MAIO EM [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 685 - DATA: 28/05/2025
JOSELI LIMA SALES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "INTRODUÇÃO Á GESTÃO ESTRATÉGICA PARA MUNICIPIOS". NO DIA 28
DE MAIO E [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 686 - DATA: 28/05/2025
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA SALGUEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, NOS DIAS 19 DE ABRIL, 01 E 10 DE MAIO DE 2025.
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240,00 |
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EMPENHO: 687 - DATA: 28/05/2025
RISONILDO DE MENEZES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA SALGUEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, NOS DIAS 24 DE ABRIL E 10 DE MAIO DE 2025.
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160,00 |
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EMPENHO: 688 - DATA: 28/05/2025
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE VENTILADORES DE PAREDE DA CRECHE NUBIA PARENTE.
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300,00 |
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EMPENHO: 689 - DATA: 28/05/2025
LUCIANO CARLOS DE ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA JATI-CE E SALGUEIRO-PE PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, NOS DIAS 22 DE MARÇO, 05 DE ABRIL, 05,10 E [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 690 - DATA: 28/05/2025
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO, FIOS ELÉTRICOS, BLOCOS CERAMICAS, ETC) PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDAD [...]
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10.481,22 |
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EMPENHO: 691 - DATA: 28/05/2025
AGNALDO MANOEL DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº65 COM O INTINERARIO: BAIXIO DO JUÁ AO BEZERRO, TURNO MANHÃ. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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3.300,00 |
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EMPENHO: 692 - DATA: 28/05/2025
ALLISON LEITE DE BARROS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº71, ANGICAL, TRIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: TARDE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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2.200,00 |
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EMPENHO: 693 - DATA: 28/05/2025
ALLISON LEITE DE BARROS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº71, ANGICAL, TRIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: TARDE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
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1.700,00 |
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EMPENHO: 694 - DATA: 28/05/2025
KLEITON NILSON JORGE ROQUES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº24, COM INTINERARIO: PAPAGAIO FLORESTA II, MALHADA, MATA GROSSO, PEREIROS FLORESTA I, BARBOSA, RECANTO LA [...]
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6.600,00 |
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EMPENHO: 695 - DATA: 28/05/2025
KLEITON NILSON JORGE ROQUES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº63, COM INTINERARIO: PAPAGAIO AO SITIO LAJES, TURNO: TARDE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
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1.700,00 |
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EMPENHO: 696 - DATA: 28/05/2025
58.785.281 ANDERSON SARAIVA DE LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº13, COM INTINERARIO: ALTO ALEGRE, CARNAUBA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: NOITE E DA ROTA Nº13, COM INTI [...]
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2.855,49 |
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EMPENHO: 697 - DATA: 28/05/2025
58.785.281 ANDERSON SARAIVA DE LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº13, COM INTINERARIO: ALTO ALEGRE, CARNAUBA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: NOITE E DA ROTA Nº13, COM INTI [...]
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3.695,34 |
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EMPENHO: 698 - DATA: 28/05/2025
FRANCISCO LUIZ LEITE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº73, COM INTINERARIO: CARNAUBA, BAIXIO DOS BRAS ATÉ OUTRO VEÍCULO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: MANHÃ. [...]
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1.595,00 |
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