Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 283 - DATA: 27/01/2025
GALLOTTI TRUCKS PE COM. DE AUTOMOTORES LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZS-7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.658,80 |
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EMPENHO: 284 - DATA: 27/01/2025
JUAZEIRO AGRONEGOCIOS COM. E REPRES. LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BICOS INJETORES PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS MAHINDRA ZMH-0002, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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5.800,00 |
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EMPENHO: 285 - DATA: 27/01/2025
EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA A SERVIÇO PARA REALIZAR COMPRAS JUNTO AS CASAS DE PEÇAS, PARA OS VEICULO DE PLACA Nº RZS-7I86 E SGP-9I02, NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 7 - DATA: 24/01/2025
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA DE SERRITA. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2107.
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385,10 |
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EMPENHO: 8 - DATA: 24/01/2025
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA, ORÇAMENTARIA, CONTABIL E FINANCEIRA. CONFORME CON [...]
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39.749,52 |
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EMPENHO: 9 - DATA: 24/01/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA NO EXERCÍCIO DE 2025.
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2.800,00 |
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EMPENHO: 10 - DATA: 24/01/2025
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE INTERNET ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE SERRITA-PE NO EXERCÍCIO DE 2025.
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850,00 |
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EMPENHO: 11 - DATA: 24/01/2025
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE SERRITA,NO EXERCÍCIO DE 2025.
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8.400,00 |
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EMPENHO: 12 - DATA: 24/01/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA-PE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
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690,00 |
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EMPENHO: 13 - DATA: 24/01/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA-PE COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
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56,16 |
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EMPENHO: 14 - DATA: 24/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 8881-1 NO EXERCÍCIO DE 2025.
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11.000,00 |
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EMPENHO: 15 - DATA: 24/01/2025
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO PARA O FUNPRESE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024, NO EXERCÍCIO DE 2025.
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11.760,00 |
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EMPENHO: 16 - DATA: 24/01/2025
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNPRESE,CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2024, NO EXERCÍCIO [...]
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8.944,08 |
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EMPENHO: 17 - DATA: 24/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2025)
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9.000.000,00 |
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EMPENHO: 18 - DATA: 24/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2025)
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865.000,00 |
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EMPENHO: 19 - DATA: 24/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNPRESE (COMPETÊNCIA /2024)
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180.000,00 |
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EMPENHO: 20 - DATA: 24/01/2025
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNPRESE - VERBA INDENIZATORIA (COMPETÊNCIA: /2025)
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19.500,00 |
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EMPENHO: 21 - DATA: 24/01/2025
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2025)
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1.000,00 |
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EMPENHO: 22 - DATA: 24/01/2025
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2025)
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1.000,00 |
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EMPENHO: 123 - DATA: 24/01/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MICROONIBUS DE PLACA RZW-8F01, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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203,15 |
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EMPENHO: 124 - DATA: 24/01/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MICROONIBUS DE PLACA SOB-4D03, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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203,15 |
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EMPENHO: 125 - DATA: 24/01/2025
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DA FROTA DOS VÉICULOS ESCOLARES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRITA CONFORME CONTRATO Nº 03/20 [...]
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11.400,00 |
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EMPENHO: 126 - DATA: 24/01/2025
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 01 CONFORME ESPECIFIC [...]
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97.653,57 |
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EMPENHO: 268 - DATA: 24/01/2025
CICERA TAVARES GALVÃO DAMASO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JACKSON RODRIGO DAMASO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE CICERA TAVARES GALVÃO DAMASO, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE- [...]
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322,40 |
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EMPENHO: 269 - DATA: 24/01/2025
ROSIMIRA DA SILVA BRINGEL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ROSIMIRA DA SILVA BRINGEL, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRI [...]
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161,20 |
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EMPENHO: 270 - DATA: 24/01/2025
SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS CATININ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS CATININ, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/ [...]
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161,20 |
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EMPENHO: 271 - DATA: 24/01/2025
ANTONIA INOCENCIA DE JESUS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANTONIA INOCENCIA DE JESUS, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPR [...]
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161,20 |
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EMPENHO: 272 - DATA: 24/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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20.000,00 |
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EMPENHO: 273 - DATA: 24/01/2025
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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50.000,00 |
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EMPENHO: 274 - DATA: 24/01/2025
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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80.000,00 |
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