Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 143 - DATA: 27/01/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA KGV-8772, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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138,98 |
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EMPENHO: 144 - DATA: 27/01/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEÍCULO DE PLACA RZU-6B83, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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156,19 |
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EMPENHO: 145 - DATA: 27/01/2025
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 002/2024 DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO.
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11.760,00 |
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EMPENHO: 146 - DATA: 27/01/2025
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2024 DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E DE FOLHA DE PAGAMENTO.
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8.944,08 |
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EMPENHO: 147 - DATA: 27/01/2025
DORGIVAL MANOEL GONDIM - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESMONTAGEM,LIMPEZA E MONTAGEM NA CAIXA EVAPORADORA DO ÔNIBUS SOB-4D03, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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350,00 |
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EMPENHO: 148 - DATA: 27/01/2025
MANOEL MARTINS FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA DO ÔNIBUS DE PLACA PCT-1665, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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4.750,00 |
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EMPENHO: 149 - DATA: 27/01/2025
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIATS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU RE [...]
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3.084,75 |
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EMPENHO: 150 - DATA: 27/01/2025
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS -
FUNDEB 70% CEDIDOS TERRA NOVA. COMPETÊNCIA: 2025.
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39.000,00 |
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EMPENHO: 151 - DATA: 27/01/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MICROONIBUS DE PLACA SOC-8I88, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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203,15 |
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EMPENHO: 152 - DATA: 27/01/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-8772, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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3.996,00 |
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EMPENHO: 153 - DATA: 27/01/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OYQ-7898, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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5.081,40 |
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EMPENHO: 154 - DATA: 27/01/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-3442, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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3.690,00 |
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EMPENHO: 155 - DATA: 27/01/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZU-5B23, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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398,93 |
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EMPENHO: 156 - DATA: 27/01/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PEM-8929, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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2.889,76 |
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EMPENHO: 157 - DATA: 27/01/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-8772, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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4.594,33 |
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EMPENHO: 158 - DATA: 27/01/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DO VEÍCULO DE PLACA PCD-1835, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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200,00 |
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EMPENHO: 159 - DATA: 27/01/2025
F. J. FELIPE DE LACERDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE [...]
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44.950,00 |
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EMPENHO: 160 - DATA: 27/01/2025
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DEMAIS SERVIÇOS PARA [...]
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64.800,00 |
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EMPENHO: 161 - DATA: 27/01/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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783,00 |
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EMPENHO: 162 - DATA: 27/01/2025
JOAO CARLOS MATIAS DANTAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETIFICA DA CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OSG-5B54, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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950,00 |
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EMPENHO: 163 - DATA: 27/01/2025
SOS COMERCIO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS E SERVICOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NO VEÍCULO DE PLACA OYQ-7898, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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80,00 |
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EMPENHO: 164 - DATA: 27/01/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE E [...]
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2.103,99 |
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EMPENHO: 165 - DATA: 27/01/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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547,61 |
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EMPENHO: 292 - DATA: 27/01/2025
POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 011/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/2025 [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 293 - DATA: 27/01/2025
POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 011/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/2025 [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 294 - DATA: 27/01/2025
JOSERLANDIO ALVES DA SILVA 03834909440
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA POR-1F12, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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2.800,00 |
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EMPENHO: 279 - DATA: 27/01/2025
GUILHERME OLINDO DE LIMA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA, EMASSAMENTO E PINTURA DE PAREDES EXTERNAS DO QUIOSQUE DA PRAÇA SÃO PEDRO E [...]
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4.450,00 |
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EMPENHO: 280 - DATA: 27/01/2025
PEDROZA MACHADO COM. DE PLANTAS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS E ADUBOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA SÃO PEDRO E SÃO PAULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.120,00 |
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EMPENHO: 281 - DATA: 27/01/2025
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE COZINHA DESTINADO A ESTA SEC. DE AGRICULTURA.
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1.900,00 |
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EMPENHO: 282 - DATA: 27/01/2025
GALLOTTI TRUCKS PE COM. DE AUTOMOTORES LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº SGP-9I02, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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361,83 |
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