Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 930 - DATA: 12/06/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/ [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 931 - DATA: 12/06/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAÚDE BUCAL, NO ANO DE 2025.
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12.000,00 |
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EMPENHO: 932 - DATA: 12/06/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, NO ANO DE 2025.
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12.500,00 |
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EMPENHO: 933 - DATA: 12/06/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS, NO ANO DE 2025.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 934 - DATA: 12/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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350.000,00 |
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EMPENHO: 935 - DATA: 12/06/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 005/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/20 [...]
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36.000,00 |
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EMPENHO: 936 - DATA: 12/06/2025
52.450.876 DALILA SANTANA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FANTASIA PARA CAMPANHA ZÉ GOTINHA E FANTASIA PARA CAMPANHA MARIA GOTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNIC [...]
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9.997,00 |
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EMPENHO: 937 - DATA: 12/06/2025
52.450.876 DALILA SANTANA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VESTIMENTA A CARATER ZÉ GOTINHA E VESTIMENTA A CARATER MARIA GOTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO [...]
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1.838,40 |
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EMPENHO: 938 - DATA: 12/06/2025
COSMO COSTA DE ALENCAR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE COSMO COSTA DE ALENCAR E MARIA FILINTRO DA COSTA ALENCAR EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORM [...]
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390,00 |
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EMPENHO: 939 - DATA: 12/06/2025
ILNARA RIBEIRO LOPES DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ILNARA RIBEIRO LOPES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARIA JOSE RIBEIRO LOPES EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À S [...]
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330,00 |
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EMPENHO: 940 - DATA: 12/06/2025
ROSIANE SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À ENFERMEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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300,00 |
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EMPENHO: 941 - DATA: 12/06/2025
PATRICIA ALEXANDRE DE LAVOR SA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À COORDENADORA DE SAUDE MENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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300,00 |
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EMPENHO: 942 - DATA: 12/06/2025
DANILDA CARVALHO GOMES RODRIGUES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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300,00 |
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EMPENHO: 943 - DATA: 12/06/2025
RENNAN MARIO DE MATOS LINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CADELAS DE RUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
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2.065,00 |
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EMPENHO: 944 - DATA: 12/06/2025
ANTONIO FERNANDO GOMES DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTIMA PARCELA DA CONFECÇÃO DOS MÓVEIS PROJETADOS PARA O HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM AN [...]
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3.165,00 |
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EMPENHO: 1166 - DATA: 11/06/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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807,30 |
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EMPENHO: 1167 - DATA: 11/06/2025
FRANCISCA AUXILIADORA DOS SANTOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUADROS DESTINADOS A DIVERSAS REPARTIÇÃOES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 1168 - DATA: 11/06/2025
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 062/2025.
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3.650,00 |
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EMPENHO: 1169 - DATA: 11/06/2025
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 062/2025.
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600,00 |
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EMPENHO: 1170 - DATA: 11/06/2025
PAJEU TRATORES COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS MAQUINAS PESADAS, CONFORME CONTRATO Nº 065/2025.
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42.546,20 |
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EMPENHO: 1171 - DATA: 11/06/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.253,70 |
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EMPENHO: 1172 - DATA: 11/06/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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51,84 |
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EMPENHO: 1173 - DATA: 11/06/2025
FERNANDA MARIA DA CONCEICAO MENEZES - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO E MAQUINA PESADA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 121/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO N [...]
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2.236,00 |
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EMPENHO: 1174 - DATA: 11/06/2025
FERNANDA MARIA DA CONCEICAO MENEZES - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 121/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMEN [...]
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4.260,00 |
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EMPENHO: 1175 - DATA: 11/06/2025
FERNANDA MARIA DA CONCEICAO MENEZES - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 121/25, PL Nº 015/25 [...]
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7.979,00 |
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EMPENHO: 1176 - DATA: 11/06/2025
FERNANDA MARIA DA CONCEICAO MENEZES - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 121/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAM [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 1177 - DATA: 11/06/2025
NATTAN LUCAS DOS SANTOS - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELICULA TERMICA NO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, CONFORME CONTRATO Nº 100/25.
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760,00 |
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EMPENHO: 1178 - DATA: 11/06/2025
CARLOS LACERDA DE SOUZA - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XILOGRAVURAS NO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.750,00 |
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EMPENHO: 1179 - DATA: 11/06/2025
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DAS EQUIPES, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO JACÓ E 55 MISSA DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.208,90 |
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EMPENHO: 1180 - DATA: 11/06/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, CONFORME CONTRATO Nº 113/2025
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5.090,00 |
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