Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1221 - DATA: 20/06/2025
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DISTRITO DE IPUEIRA, NO DIA 21/06/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 1222 - DATA: 20/06/2025
JOAQUIM MANOEL DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "NILDO DO ACORDEON", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SE [...]
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1.600,00 |
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EMPENHO: 1223 - DATA: 20/06/2025
CICERO JEOVANI DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.300,00 |
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EMPENHO: 1224 - DATA: 20/06/2025
CLAUDIO DO NASCIMENTO SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "CLAUDINHO DO EXÚ", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1225 - DATA: 20/06/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CONTENTOR 1000L PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.100,00 |
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EMPENHO: 1226 - DATA: 20/06/2025
MONTE ALEGRE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED E PADRÃO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.780,00 |
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EMPENHO: 1227 - DATA: 20/06/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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579,00 |
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EMPENHO: 958 - DATA: 20/06/2025
S F ROCHA SAUDE LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL DA PACIENTE ROSINALIA BEZERRA DE SOUZA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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500,00 |
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EMPENHO: 959 - DATA: 20/06/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA A GRANEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A S [...]
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11,96 |
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EMPENHO: 960 - DATA: 20/06/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº015/2025 CREDENCIA [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 961 - DATA: 20/06/2025
INFOMAXX LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA C.BLACK E CABO DE FORÇA TRIPOLAR NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE AC [...]
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86,60 |
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EMPENHO: 962 - DATA: 20/06/2025
LIMA'S ESPECIALIDADE MEDICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DO PACIENTE WEMERSON KAUAN MATIAS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 963 - DATA: 20/06/2025
A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GELADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS PEDRO BENEDITO DOS SANTOS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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3.297,03 |
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EMPENHO: 964 - DATA: 20/06/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 202/2024 PREGÃO ELETRÔ [...]
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3.100,00 |
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EMPENHO: 1215 - DATA: 19/06/2025
PEDRO RICARDO DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS EM VIAS PUBLICAS, NO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.280,00 |
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EMPENHO: 1216 - DATA: 19/06/2025
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE PATRONAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 313/2025.
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428.000,00 |
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EMPENHO: 1217 - DATA: 19/06/2025
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE PATRONAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 313/2025.
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70.000,00 |
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EMPENHO: 957 - DATA: 19/06/2025
GERALDO BARBOSA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DOMICILIO) LOCALIZADO NA RUA TAMOIOS,77 BAIRRO: SANTO AMARO, CEP: 50100-42 [...]
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35.000,00 |
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EMPENHO: 860 - DATA: 18/06/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
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5.236,30 |
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EMPENHO: 861 - DATA: 18/06/2025
RS COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR DE EMPENHO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° [...]
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13.950,00 |
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EMPENHO: 862 - DATA: 18/06/2025
COSMO GOMES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA ARCOVERDE PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA SOE-3A20, NO DIA 19 E 20 DE JUNHO DE 2025.
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160,00 |
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EMPENHO: 1208 - DATA: 18/06/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.149,01 |
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EMPENHO: 1209 - DATA: 18/06/2025
VB INFORMATICA E ELETRO LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MONITOR DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 277/24, PL Nº 055/24 E P.ELETRONICO Nº 036/24.
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524,00 |
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EMPENHO: 1210 - DATA: 18/06/2025
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, CONFORME ART.
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103,03 |
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EMPENHO: 1211 - DATA: 18/06/2025
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO MORTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.500,00 |
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EMPENHO: 1212 - DATA: 18/06/2025
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
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389,00 |
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EMPENHO: 1213 - DATA: 18/06/2025
MONTE ALEGRE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.040,00 |
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EMPENHO: 1214 - DATA: 18/06/2025
FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE POSTES DA AREA DE CAMPING DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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850,00 |
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EMPENHO: 1204 - DATA: 17/06/2025
LUIZ FELIPE PRIMO DE CARVALHO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DO CARUA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.900,00 |
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EMPENHO: 1205 - DATA: 17/06/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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738,90 |
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