Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1241 - DATA: 27/06/2025
TICKET & GRAFCARLOS.COM LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES GRAFICAS DE PULSEIRAS, CRACHAS E CORDÃO, DESTINADOS AO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1242 - DATA: 27/06/2025
JUCYARA CARVALHO DE OLIVEIRA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA QUADRA DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, J [...]
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1.550,00 |
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EMPENHO: 1243 - DATA: 27/06/2025
JUCYARA CARVALHO DE OLIVEIRA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE TREVO QUE DA ACESSO AO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A EST [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 1244 - DATA: 27/06/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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573,28 |
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EMPENHO: 1245 - DATA: 27/06/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.020,00 |
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EMPENHO: 1246 - DATA: 27/06/2025
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO SITIO FIGUEREDO, NO DIA 27/06/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 1249 - DATA: 27/06/2025
DANIEL NETO PARENTE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "DANIEL VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 5ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO MANDASSAIA, JUNTO [...]
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740,00 |
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EMPENHO: 1250 - DATA: 27/06/2025
CARLOS FRANCISCO ANJOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 5ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO MANDASSAIA, NO DIA 29/06/25, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 866 - DATA: 26/06/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
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2.869,00 |
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EMPENHO: 867 - DATA: 26/06/2025
DAMIAO VIEIRA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA JUAZEIRO DO NORTE, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO DE PLACA PEM-8929, NO DIA 27 E 28 DE J [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 1230 - DATA: 26/06/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2025. (MATRIC [...]
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18,53 |
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EMPENHO: 1231 - DATA: 26/06/2025
EDINALDO JOSE DE CARVALHO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA Nº PDT-9367, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO JUNTO A EMPRESA CREDENCIADA, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DI [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1232 - DATA: 26/06/2025
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA PLTATAFORMA BB AGIL, DOS RECURSOS RECEBIDOS ATRAVES DA LEI PAULO GUSTAVO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 1233 - DATA: 26/06/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES EM AR-CONDICIONADOS DE DIVERSOS SETORES DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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910,00 |
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EMPENHO: 1234 - DATA: 26/06/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRONICO Nº 012/2025, NO JORNAL DO DOPE, CONFORME AVISO.
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1.150,00 |
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EMPENHO: 1235 - DATA: 26/06/2025
LCB VAREJO LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CHAPEUS DE JUTA PERSONALIZADOS PARA EQUIPE ORGANIZADORA DA 55ª MISSA DO VAQUEIRO E FESTA DO JACÓ 2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.260,00 |
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EMPENHO: 1236 - DATA: 26/06/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.153,26 |
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EMPENHO: 1237 - DATA: 26/06/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CORTADORA DE METAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.947,17 |
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EMPENHO: 967 - DATA: 26/06/2025
COSMO COSTA DE ALENCAR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE COSMO COSTA DE ALENCAR EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEIDE Nº 385/2001(SUPRIMENTO D [...]
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195,00 |
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EMPENHO: 37 - DATA: 26/06/2025
ESPEDITO GEORGE FERNANDES ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR COM INSTALAÇÃO DE SSD E PENTE DE MEMÓRIA.
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670,00 |
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EMPENHO: 38 - DATA: 26/06/2025
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2025)
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2.000,00 |
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EMPENHO: 863 - DATA: 25/06/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
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28.669,40 |
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EMPENHO: 864 - DATA: 25/06/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
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3.865,00 |
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EMPENHO: 865 - DATA: 25/06/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
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36.619,80 |
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EMPENHO: 1228 - DATA: 25/06/2025
MARIA DE FATIMA ARAUJO MOURA - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM E ENCADERNAÇÃO A3 DE PROJETO TECNICO DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CãNCIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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260,00 |
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EMPENHO: 1229 - DATA: 25/06/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2025. (MATRICULA: 23702517)
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90,88 |
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EMPENHO: 966 - DATA: 25/06/2025
CARLA APARECIDA DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE CARLA APARECIDA DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE EDILEUZA ROSALVE DE OLIVEIRA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RE [...]
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312,00 |
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EMPENHO: 965 - DATA: 23/06/2025
LUCIANO PORFIRIO BRAZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NA UBS BEZERRO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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210,00 |
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EMPENHO: 1218 - DATA: 20/06/2025
HENRIQUE QUEZADO DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO APERTAR DA HORA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 1219 - DATA: 20/06/2025
MARCONDES BARBOSA DE MEDEIROS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO LAGOINHA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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350,00 |
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