Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1202 - DATA: 21/08/2025
GILDERLANDIA FIDELIS SARAIVA OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANA MELYSSA FIDELIS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE GILDERLANDIA FIDELIS SARAIVA OLIVEIRA, EM VIAGEM DE VOLTA DE [...]
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330,00 |
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EMPENHO: 1203 - DATA: 21/08/2025
FRANCISCO EZILTON CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO EZILTO CRUZ, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENT [...]
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96,00 |
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EMPENHO: 1562 - DATA: 20/08/2025
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PREESTADOS DE FUNILARIA NO VEICULO DE PLACA KGH-3F29, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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530,00 |
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EMPENHO: 1563 - DATA: 20/08/2025
MARCOS VINICIUS FRANKLIM LEAL
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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219,00 |
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EMPENHO: 1564 - DATA: 20/08/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO SOBRE O VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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201,83 |
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EMPENHO: 1199 - DATA: 20/08/2025
SOS COMERCIO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS E SERVICOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 303/2025 CREDENCIAMENTO [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1200 - DATA: 20/08/2025
SOS COMERCIO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS E SERVICOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 303/2025 CREDENCIAMENTO [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1201 - DATA: 20/08/2025
GILDERLANDIA FIDELIS SARAIVA OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANA MELYSSA FIDELIS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE GILDERLANDIA FIDELIS SARAIVA OLIVEIRA, EM VIAGEM DE IDA DE SE [...]
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312,00 |
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EMPENHO: 1155 - DATA: 19/08/2025
MONTE ALEGRE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO, FIOS ELÉTRICOS, BLOCOS CERAMICOS, ETC) PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDAD [...]
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22.723,00 |
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EMPENHO: 1156 - DATA: 19/08/2025
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIATS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU RE [...]
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6.169,50 |
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EMPENHO: 1158 - DATA: 19/08/2025
AINOÃ GABRIELA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA CONVITE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ACONTECERA NO [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 1159 - DATA: 19/08/2025
ELONI FREITAS DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAREDÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025.
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500,00 |
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EMPENHO: 1556 - DATA: 19/08/2025
CICERO PEDRO DE SA SANTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CEMITERIO DO DISTRITO DE ORI, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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600,00 |
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EMPENHO: 1557 - DATA: 19/08/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET, NA SEDE DESTA SECRETARIA.
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748,60 |
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EMPENHO: 1558 - DATA: 19/08/2025
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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900,00 |
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EMPENHO: 1559 - DATA: 19/08/2025
MANOEL PEREIRA DOS REIS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109 PARA MANUTENÇÃO JUNTO A EMPRESA CREDENCIADA, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 19/08/20 [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1174 - DATA: 19/08/2025
ANTONIA BARBOSA DA CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANA BEATRIZ BARBOSA MONTEIRO E ACOMPANHANTE ANTONIA BARBOSA DA CRUZ, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE [...]
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390,00 |
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EMPENHO: 1175 - DATA: 19/08/2025
ANTONIO ROBERIO SOUZA DE ABREU E CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 1560 - DATA: 19/08/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0000440-67.2009.8.17.1380.
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2.913,46 |
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EMPENHO: 1561 - DATA: 19/08/2025
CAMILA FREIRE DE CARVALHO MODESTO LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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9.500,00 |
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EMPENHO: 1160 - DATA: 19/08/2025
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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1,00 |
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EMPENHO: 1177 - DATA: 19/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, NO ANO DE 2025.
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23.000,00 |
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EMPENHO: 1178 - DATA: 19/08/2025
ANTONIO ROBERIO SOUZA DE ABREU E CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 1179 - DATA: 19/08/2025
ANTONIO ROBERIO SOUZA DE ABREU E CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONT [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1180 - DATA: 19/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 1183 - DATA: 19/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVOS. NO ANO DE 2025.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 1185 - DATA: 19/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS, NO ANO DE 2025.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1186 - DATA: 19/08/2025
FRANCISCO EZILTON CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO EZILTO CRUZ, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENTO [...]
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192,00 |
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EMPENHO: 1187 - DATA: 19/08/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PAPEL OFICIO A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 258/2 [...]
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38.000,00 |
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EMPENHO: 1160 - DATA: 19/08/2025
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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2.930,00 |
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