Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1429 - DATA: 24/07/2025
JOSE RUFINO MARTINS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NOS REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAS DOS BANCOS E BRINQUEDOS DO PARQUE INFANTIL DA PRAÇA SÃO PEDRO E SÃO PA [...]
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2.880,00 |
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EMPENHO: 1037 - DATA: 23/07/2025
JUDIVAL MIRANDA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FUNDEF DA FALECIDA MARIA JOSIANE PEREIRA SEDRIM, EM FAVOR DO SEU HERDEIRO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N [...]
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16.386,48 |
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EMPENHO: 1038 - DATA: 23/07/2025
DIEGO RENNER SEDRIM MIRANDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FUNDEF DA FALECIDA MARIA JOSIANE PEREIRA SEDRIM, EM FAVOR DO SEU HERDEIRO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N [...]
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16.386,48 |
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EMPENHO: 1039 - DATA: 23/07/2025
BQS DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL FRANCICO FILGUEIRA SAMPAIO E [...]
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10.983,20 |
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EMPENHO: 1424 - DATA: 23/07/2025
FERNANDA MARIA DA CONCEICAO MENEZES - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO PREVENTIVA NO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 121/25, PL Nº 015/25 E CR [...]
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3.020,00 |
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EMPENHO: 1425 - DATA: 23/07/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DO MES DE JULHO/2025. (MATRIC [...]
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18,53 |
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EMPENHO: 1426 - DATA: 23/07/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE JULHO/2025. (MATRICULA: 23702517)
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91,26 |
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EMPENHO: 1058 - DATA: 22/07/2025
MARIA DE ALCANTARA ALEXANDRE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CON [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 1059 - DATA: 22/07/2025
MARIA DE ALCANTARA ALEXANDRE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTR [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 1060 - DATA: 22/07/2025
MARIA DE ALCANTARA ALEXANDRE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SER [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 1061 - DATA: 22/07/2025
MARIA DE ALCANTARA ALEXANDRE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 1063 - DATA: 22/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS. NO ANO DE 2025.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 1065 - DATA: 22/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAÚDE BUCAL, NO ANO DE 2025.
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30.000,00 |
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EMPENHO: 1071 - DATA: 22/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 1072 - DATA: 22/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 1073 - DATA: 22/07/2025
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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100.000,00 |
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EMPENHO: 1074 - DATA: 22/07/2025
BABY STORE LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, MIJÃO, CUEIRO E PAGÃO, PARA O GESTAR SERRITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
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1.389,00 |
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EMPENHO: 1075 - DATA: 22/07/2025
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 2º T [...]
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400.000,00 |
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EMPENHO: 1076 - DATA: 22/07/2025
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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120.000,00 |
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EMPENHO: 1077 - DATA: 22/07/2025
FRANKLIN LEONARDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 1078 - DATA: 22/07/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 084/202 [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 1079 - DATA: 22/07/2025
KRODS TECNOLOGIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 219/2024 PREG [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 1080 - DATA: 22/07/2025
RENNAN MARIO DE MATOS LINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CADELAS DE RUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
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2.065,00 |
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EMPENHO: 1081 - DATA: 22/07/2025
33.101.640 CARLOS EMANOEL ALVES DE CARVALHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM AUTOCLAVE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACO [...]
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5.500,00 |
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EMPENHO: 1082 - DATA: 22/07/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNI [...]
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2.123,80 |
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EMPENHO: 1083 - DATA: 22/07/2025
LAECIO VITOR DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A OFICINA DE ALINHAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO ATE(AGORA TEM ESPECIALISTAS), PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
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360,00 |
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EMPENHO: 1084 - DATA: 22/07/2025
MULTICLINICA DE DIAGNOSTICO - SERVICOS MEDICOS LTD
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONITORAÇÃO CARDIACA(ELETROCARDIOGRAMA PORTATIL) DA PACIENTE PALOMA PEREIRA NUNES DUDA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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EMPENHO: 1085 - DATA: 22/07/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIA GRANITO VERDE CUBA EM AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM [...]
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735,39 |
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EMPENHO: 1086 - DATA: 22/07/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIA GRANITO VERDE CUBA EM AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA(UBS BARRINHA). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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735,39 |
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EMPENHO: 1087 - DATA: 22/07/2025
IMPERIO DAS CORTINAS E CAMA MESA E BANHO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO PARA O PROGRAMA GESTAR SERRITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAl IMACULADA CONCEIÇÃO, CONFORME SO [...]
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2.394,50 |
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