Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1172 - DATA: 18/08/2025
FRANCISCO EUDES MACEDO CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO EUDES MACEDO CRUZ E ACOMPANHANTE ANTONIO CRUZ MACEDO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. [...]
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338,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1171 - DATA: 18/08/2025
MARIA LUCIA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO DIASSIS PEREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE MARIA LUCIA DA SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À REC [...]
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338,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1171 - DATA: 18/08/2025
MARIA LUCIA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO DIASSIS PEREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE MARIA LUCIA DA SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À REC [...]
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338,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1171 - DATA: 18/08/2025
MARIA LUCIA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO DIASSIS PEREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE MARIA LUCIA DA SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À REC [...]
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338,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1171 - DATA: 18/08/2025
MARIA LUCIA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO DIASSIS PEREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE MARIA LUCIA DA SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À REC [...]
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338,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1170 - DATA: 18/08/2025
FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA E ACOMPANHANTE JOSE GOMES SOBRINHO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. C [...]
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390,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1170 - DATA: 18/08/2025
FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA E ACOMPANHANTE JOSE GOMES SOBRINHO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. C [...]
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390,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1170 - DATA: 18/08/2025
FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA E ACOMPANHANTE JOSE GOMES SOBRINHO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. C [...]
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390,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1170 - DATA: 18/08/2025
FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA E ACOMPANHANTE JOSE GOMES SOBRINHO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. C [...]
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390,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1219 - DATA: 15/08/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, HD E CABO LAN, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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2.126,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1219 - DATA: 15/08/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, HD E CABO LAN, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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2.126,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1219 - DATA: 15/08/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, HD E CABO LAN, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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2.126,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1219 - DATA: 15/08/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, HD E CABO LAN, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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2.126,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1218 - DATA: 15/08/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL, ROTEADOR, CAMERA BULLET, CAMARA DOME, CAMERA IP DE VIDEO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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8.605,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1218 - DATA: 15/08/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL, ROTEADOR, CAMERA BULLET, CAMARA DOME, CAMERA IP DE VIDEO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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8.605,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1218 - DATA: 15/08/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL, ROTEADOR, CAMERA BULLET, CAMARA DOME, CAMERA IP DE VIDEO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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8.605,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1218 - DATA: 15/08/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL, ROTEADOR, CAMERA BULLET, CAMARA DOME, CAMERA IP DE VIDEO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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8.605,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1547 - DATA: 15/08/2025
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, NO DIA 15/08/2025, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME SOLICITAÇÃO. (MATRICULA: 4013)
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599,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1545 - DATA: 15/08/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2025. (COD. 40129185 [...]
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80,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1549 - DATA: 15/08/2025
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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530,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1550 - DATA: 15/08/2025
PREMOLDADOS IRMÃOS SÃO FRANCISCO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PINGADEIRAS (CAPA DE MURO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1548 - DATA: 15/08/2025
JOAQUIM FELIPE NETO ALVES DA SILVA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1546 - DATA: 15/08/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2025 [...]
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943,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1542 - DATA: 14/08/2025
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DRONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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11.190,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1544 - DATA: 14/08/2025
MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA - ME
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇA E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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248,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1543 - DATA: 14/08/2025
MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA - ME
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.632,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1151 - DATA: 14/08/2025
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DA SERVIDORA PARA FAZER COMPRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 14 DE AGOSTO EM [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1151 - DATA: 14/08/2025
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DA SERVIDORA PARA FAZER COMPRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 14 DE AGOSTO EM [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1151 - DATA: 14/08/2025
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DA SERVIDORA PARA FAZER COMPRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 14 DE AGOSTO EM [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1151 - DATA: 14/08/2025
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DA SERVIDORA PARA FAZER COMPRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 14 DE AGOSTO EM [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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