Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 746 - DATA: 03/04/2025
ADEILSON ADAILTON MARTINS DE SA - ME
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 068/2025.
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 739 - DATA: 03/04/2025
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, PASSEIOS E CONTENÇÕES NO TREVO E ACESSO AO SITIO CARACOL, CONFORME CONTRATO Nº 141/25, PL Nº 007/25 E [...]
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1,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 738 - DATA: 03/04/2025
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, PASSEIOS E CONTENÇÕES NO TREVO E ACESSO AO SITIO CARACOL, CONFORME CONTRATO Nº 141/25, PL Nº 007/25 E [...]
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119.070,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 620 - DATA: 02/04/2025
MANOEL GONÇALVES LIMA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL(BOMBA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃ [...]
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 620 - DATA: 02/04/2025
MANOEL GONÇALVES LIMA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL(BOMBA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃ [...]
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 620 - DATA: 02/04/2025
MANOEL GONÇALVES LIMA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL(BOMBA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃ [...]
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 620 - DATA: 02/04/2025
MANOEL GONÇALVES LIMA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL(BOMBA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃ [...]
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 730 - DATA: 02/04/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 006/25, PL Nº [...]
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2.590,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 733 - DATA: 02/04/2025
FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇOES REALIZADAS PELO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 731 - DATA: 02/04/2025
TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 ZCT-0003, CONFORME CONTRATO Nº 081/2025.
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 737 - DATA: 02/04/2025
JUF - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO POVOADO DE SANTA ROSA, CONFORME CONTRATO Nº 140/25, PL Nº 006/ [...]
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441.479,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 736 - DATA: 02/04/2025
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO POVOADO DO MUNDO NOVO, CONFORME CONTRATO Nº 007/25, PL Nº 068/24 E CONCORRÊNCIA Nº 004/24.
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140.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 735 - DATA: 02/04/2025
POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 010/25, PL Nº [...]
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1.185,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 732 - DATA: 02/04/2025
TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG-140B NEW-0001, CONFORME CONTRATO Nº 081/2025.
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1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 734 - DATA: 02/04/2025
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA A SERVIÇO PARA PROTOCOLAR OFICIOS JUNTO A CODEVASF, NO DIA 02/04/2025, NA CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME SOLICITAÇÃO. (MATRICULA: 4018)
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 258 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PERSONALIZADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CADASTRO ÚNICO.
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108,00 |
21.408,91 |
21.408,91 |
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EMPENHO: 258 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PERSONALIZADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CADASTRO ÚNICO.
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108,00 |
21.408,91 |
21.408,91 |
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EMPENHO: 258 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PERSONALIZADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CADASTRO ÚNICO.
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108,00 |
21.408,91 |
21.408,91 |
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EMPENHO: 258 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PERSONALIZADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CADASTRO ÚNICO.
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108,00 |
21.408,91 |
21.408,91 |
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EMPENHO: 257 - DATA: 01/04/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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56,64 |
268.704,29 |
268.704,29 |
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EMPENHO: 257 - DATA: 01/04/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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56,64 |
268.704,29 |
268.704,29 |
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EMPENHO: 257 - DATA: 01/04/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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56,64 |
268.704,29 |
268.704,29 |
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EMPENHO: 257 - DATA: 01/04/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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56,64 |
268.704,29 |
268.704,29 |
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EMPENHO: 256 - DATA: 01/04/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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251,03 |
15.945,76 |
15.945,76 |
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EMPENHO: 256 - DATA: 01/04/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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251,03 |
15.945,76 |
15.945,76 |
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EMPENHO: 256 - DATA: 01/04/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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251,03 |
15.945,76 |
15.945,76 |
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EMPENHO: 256 - DATA: 01/04/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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251,03 |
15.945,76 |
15.945,76 |
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EMPENHO: 255 - DATA: 01/04/2025
A M DOS SANTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIAIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TIPO: PAPEL LINHO, TINTA PARA TECIDO, ENVELOPE OFÍCIO E FITA ADESIVO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRIANÇA F [...]
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130,38 |
49.774,98 |
49.774,98 |
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EMPENHO: 255 - DATA: 01/04/2025
A M DOS SANTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIAIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TIPO: PAPEL LINHO, TINTA PARA TECIDO, ENVELOPE OFÍCIO E FITA ADESIVO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRIANÇA F [...]
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130,38 |
49.774,98 |
49.774,98 |
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EMPENHO: 255 - DATA: 01/04/2025
A M DOS SANTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIAIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TIPO: PAPEL LINHO, TINTA PARA TECIDO, ENVELOPE OFÍCIO E FITA ADESIVO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRIANÇA F [...]
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130,38 |
49.774,98 |
49.774,98 |
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