Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 868 - DATA: 29/05/2025
WILLIAM PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE(CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, PALESTRANTE, CADEIRAS, ORNAMENTAÇÃO E CAIXA DE SOM), PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINA E PROTOCOLO [...]
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 868 - DATA: 29/05/2025
WILLIAM PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE(CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, PALESTRANTE, CADEIRAS, ORNAMENTAÇÃO E CAIXA DE SOM), PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINA E PROTOCOLO [...]
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 867 - DATA: 29/05/2025
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA 07404390494
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 111/2025 CREDENCIAMENTO Nº [...]
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 867 - DATA: 29/05/2025
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA 07404390494
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 111/2025 CREDENCIAMENTO Nº [...]
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 867 - DATA: 29/05/2025
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA 07404390494
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 111/2025 CREDENCIAMENTO Nº [...]
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 867 - DATA: 29/05/2025
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA 07404390494
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 111/2025 CREDENCIAMENTO Nº [...]
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 866 - DATA: 29/05/2025
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(AMBULATÓRIO EM ORTOPEDIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 2 [...]
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50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 866 - DATA: 29/05/2025
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(AMBULATÓRIO EM ORTOPEDIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 2 [...]
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50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 866 - DATA: 29/05/2025
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(AMBULATÓRIO EM ORTOPEDIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 2 [...]
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50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 866 - DATA: 29/05/2025
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(AMBULATÓRIO EM ORTOPEDIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 2 [...]
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50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 865 - DATA: 29/05/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 202/2024 PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 865 - DATA: 29/05/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 202/2024 PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 865 - DATA: 29/05/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 202/2024 PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 865 - DATA: 29/05/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 202/2024 PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 864 - DATA: 29/05/2025
FRANCISCO ANILDO PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE PEDRO PEREIRA DOS ANJOS E ACOMPANHANMTE FRANCISCO ANILDO PEREIRA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE [...]
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326,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 864 - DATA: 29/05/2025
FRANCISCO ANILDO PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE PEDRO PEREIRA DOS ANJOS E ACOMPANHANMTE FRANCISCO ANILDO PEREIRA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE [...]
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326,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 864 - DATA: 29/05/2025
FRANCISCO ANILDO PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE PEDRO PEREIRA DOS ANJOS E ACOMPANHANMTE FRANCISCO ANILDO PEREIRA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE [...]
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326,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 864 - DATA: 29/05/2025
FRANCISCO ANILDO PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE PEDRO PEREIRA DOS ANJOS E ACOMPANHANMTE FRANCISCO ANILDO PEREIRA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE [...]
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326,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 874 - DATA: 29/05/2025
MARTA MARIA NUNES ANGELIM
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 874 - DATA: 29/05/2025
MARTA MARIA NUNES ANGELIM
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 874 - DATA: 29/05/2025
MARTA MARIA NUNES ANGELIM
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 874 - DATA: 29/05/2025
MARTA MARIA NUNES ANGELIM
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1062 - DATA: 29/05/2025
IDEA PROD. E LOC. DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃOP DE ESTRUTURA DE "LOUNGE" PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025, CONFORME CONTRATO.
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10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1061 - DATA: 29/05/2025
HUMBERTO JOÃO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADE JUNINA NO POVOADO DO CARUA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 710 - DATA: 28/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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11.648,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 710 - DATA: 28/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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11.648,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 710 - DATA: 28/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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11.648,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 710 - DATA: 28/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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11.648,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 725 - DATA: 28/05/2025
EUROTECH TECNOLOGIA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÁMBITO MUNICIPAL [...]
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8.279,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 725 - DATA: 28/05/2025
EUROTECH TECNOLOGIA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÁMBITO MUNICIPAL [...]
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8.279,98 |
0,00 |
0,00 |
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