Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 490 - DATA: 04/04/2025
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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593,12 |
874,80 |
874,80 |
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EMPENHO: 490 - DATA: 04/04/2025
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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593,12 |
874,80 |
874,80 |
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EMPENHO: 489 - DATA: 04/04/2025
JOÃO CARLOS MATIAS DANTAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA E DE REPAROS COM SOLDA NO VEICULO MARCOPOLO-VOLARE V8L-ESC DE PLACA KGV-3442, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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1.500,00 |
184,48 |
184,48 |
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EMPENHO: 489 - DATA: 04/04/2025
JOÃO CARLOS MATIAS DANTAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA E DE REPAROS COM SOLDA NO VEICULO MARCOPOLO-VOLARE V8L-ESC DE PLACA KGV-3442, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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1.500,00 |
184,48 |
184,48 |
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EMPENHO: 489 - DATA: 04/04/2025
JOÃO CARLOS MATIAS DANTAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA E DE REPAROS COM SOLDA NO VEICULO MARCOPOLO-VOLARE V8L-ESC DE PLACA KGV-3442, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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1.500,00 |
184,48 |
184,48 |
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EMPENHO: 489 - DATA: 04/04/2025
JOÃO CARLOS MATIAS DANTAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA E DE REPAROS COM SOLDA NO VEICULO MARCOPOLO-VOLARE V8L-ESC DE PLACA KGV-3442, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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1.500,00 |
184,48 |
184,48 |
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EMPENHO: 626 - DATA: 04/04/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 626 - DATA: 04/04/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 626 - DATA: 04/04/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 626 - DATA: 04/04/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 625 - DATA: 04/04/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 625 - DATA: 04/04/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 625 - DATA: 04/04/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 625 - DATA: 04/04/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 624 - DATA: 04/04/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 624 - DATA: 04/04/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 624 - DATA: 04/04/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 624 - DATA: 04/04/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 623 - DATA: 04/04/2025
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA- ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUITO AD C/TUBOS E TELA INORGÂNICA CIRÚRGICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA- [...]
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440,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 623 - DATA: 04/04/2025
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA- ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUITO AD C/TUBOS E TELA INORGÂNICA CIRÚRGICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA- [...]
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440,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 623 - DATA: 04/04/2025
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA- ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUITO AD C/TUBOS E TELA INORGÂNICA CIRÚRGICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA- [...]
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440,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 623 - DATA: 04/04/2025
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA- ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUITO AD C/TUBOS E TELA INORGÂNICA CIRÚRGICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA- [...]
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440,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 622 - DATA: 04/04/2025
FRANCISCO EDSON VIEIRA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA O EVENTO DO DIA "D" DE COMBATE A DENGUE, COM PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA [...]
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2.110,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 622 - DATA: 04/04/2025
FRANCISCO EDSON VIEIRA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA O EVENTO DO DIA "D" DE COMBATE A DENGUE, COM PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA [...]
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2.110,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 622 - DATA: 04/04/2025
FRANCISCO EDSON VIEIRA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA O EVENTO DO DIA "D" DE COMBATE A DENGUE, COM PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA [...]
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2.110,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 622 - DATA: 04/04/2025
FRANCISCO EDSON VIEIRA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA O EVENTO DO DIA "D" DE COMBATE A DENGUE, COM PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA [...]
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2.110,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 630 - DATA: 04/04/2025
ANTONIO JANUARIO FERREIRA FILHO
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 630 - DATA: 04/04/2025
ANTONIO JANUARIO FERREIRA FILHO
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 630 - DATA: 04/04/2025
ANTONIO JANUARIO FERREIRA FILHO
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 630 - DATA: 04/04/2025
ANTONIO JANUARIO FERREIRA FILHO
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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