| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/03/2025 |
322
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. C [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,78 |
|
| 19/03/2025 |
133
PARAIBA SAÚDE E ODONTO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, PARA ATENDER AS NECES [...]
|
LIQUIDADO |
1.599,36 |
|
| 18/03/2025 |
650
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24 [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 18/03/2025 |
649
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL Nº 052/24 E P.E [...]
|
EMPENHADO |
2.846,00 |
|
| 18/03/2025 |
648
CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTR. LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA NO POVOADO DE SANTA ROSA, CONFORME CONTRATO Nº 096/25, PL Nº 069/24 E CONCORRENC [...]
|
EMPENHADO |
1,00 |
|
| 18/03/2025 |
648
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO PROGRAMADA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 310L JOHN DEERE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.670,00 |
|
| 18/03/2025 |
647
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DE REVISÃO PROGRAMADA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 310L JOHN DEERE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.834,89 |
|
| 18/03/2025 |
647
CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTR. LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA NO POVOADO DE SANTA ROSA, CONFORME CONTRATO Nº 096/25, PL Nº 069/24 E CONCORRENC [...]
|
EMPENHADO |
1,00 |
|
| 18/03/2025 |
646
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA USO DO ARQUIVO MORTO, CONFORME FATURA DO MES DE MARÇO/2025. (COD. 7006768070)
|
EMPENHADO |
68,22 |
|
| 18/03/2025 |
645
JEFFERSON DE SOUZA NETO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 18/03/2025 |
644
ADEILSON ADAILTON MARTINS DE SA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, CONFORME CONTRATO Nº 068/2025.
|
EMPENHADO |
2.770,00 |
|
| 18/03/2025 |
643
BRUNO DE SOUZA ROCHA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ARTES PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO EM MIDIAS SOCIAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
642
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.373,00 |
|
| 18/03/2025 |
641
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 113/2025.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 18/03/2025 |
640
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 113/2025.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 18/03/2025 |
639
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, CONFORME CONTRATO Nº 113/2025
|
EMPENHADO |
29.240,00 |
|
| 18/03/2025 |
482
GLECIO PEREIRA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE MOLDURA DE GESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA -PE. [...]
|
PAGO |
470,00 |
|
| 18/03/2025 |
482
GLECIO PEREIRA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE MOLDURA DE GESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA -PE. [...]
|
PAGO |
470,00 |
|
| 18/03/2025 |
482
GLECIO PEREIRA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE MOLDURA DE GESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA -PE. [...]
|
LIQUIDADO |
470,00 |
|
| 18/03/2025 |
482
GLECIO PEREIRA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE MOLDURA DE GESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA -PE. [...]
|
LIQUIDADO |
470,00 |
|
| 18/03/2025 |
472
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
PAGO |
4.867,40 |
|
| 18/03/2025 |
472
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
PAGO |
1.132,85 |
|
| 18/03/2025 |
472
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
PAGO |
1.132,85 |
|
| 18/03/2025 |
472
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
PAGO |
4.867,40 |
|
| 18/03/2025 |
380
JOÃO FELIX DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM DO SERVIDOR PARA ENCONTRO FORMATIVO DE FORTALECIMENTO DA BNCC E DO CURRÍCULO DE PE, NOS DIAS 19,20 E 21 DE M [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 18/03/2025 |
302
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO) DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº015/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/2 [...]
|
LIQUIDADO |
3.566,94 |
|
| 18/03/2025 |
301
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº015/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/202 [...]
|
LIQUIDADO |
5.770,84 |
|
| 18/03/2025 |
300
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº015/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
3.084,32 |
|
| 18/03/2025 |
299
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº015/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/20 [...]
|
LIQUIDADO |
313,00 |
|
| 18/03/2025 |
188
ROSALIA PEREIRA DOS SANTOS DAMASO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 18/03/2025 |
150
MARIA IRAIDE SOUZA RODRIGUES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª JOSÉ RAIMUNDO CRUZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA RUA ROGERIO CANEJO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 18/03/2025 |
150
MARIA IRAIDE SOUZA RODRIGUES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª JOSÉ RAIMUNDO CRUZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA RUA ROGERIO CANEJO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 17/03/2025 |
74
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SESB(SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE BUCAL). MATRÍCULA 23702606. RELATIVO AO [...]
|
PAGO |
75,48 |
|
| 17/03/2025 |
73
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO CABRAL. MATRÍCULA Nº 108900649. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
82,63 |
|
| 17/03/2025 |
72
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. CÓDIGO DO CLIENTE 7043508932. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
359,85 |
|
| 17/03/2025 |
71
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS MAMELUCO. CÓDIGO DO CLIENTE 7027494034. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
101,60 |
|
| 17/03/2025 |
70
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO CABRAL. CÓDIGO DO CLIENTE 7032506105. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.092,68 |
|
| 17/03/2025 |
69
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS SANTA ROSA. CÓDIGO DO CLIENTE 7033375691. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.046,25 |
|
| 17/03/2025 |
68
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS MARIA ANDRELINA. CÓDIGO DO CLIENTE 7033375780. RELATIVO AO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.080,87 |
|
| 17/03/2025 |
67
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS BARRINHA(CARUÁ). CÓDIGO DO CLIENTE 7033375853. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
520,16 |
|
| 17/03/2025 |
66
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA. CÓDIGO DO CLIENTE 7033375918. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 [...]
|
PAGO |
522,16 |
|
| 17/03/2025 |
65
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO APERTAR DA HORA PERTENCENTE À UBS MAMELUCO. CÓDIGO DO CLIENTE 7033375993. [...]
|
PAGO |
30,54 |
|
| 17/03/2025 |
64
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PONTO DE APOIO IPUEIRA, PERTENCENTE À UBS SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA. CÓDIGO DO CLIENTE 7033376019. RELATIVO AO EX [...]
|
PAGO |
94,59 |
|
| 17/03/2025 |
638
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE VEICULOS E MAQUINAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
39.765,17 |
|
| 17/03/2025 |
637
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE VEICULOS E MAQUINAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
1.120,74 |
|
| 17/03/2025 |
636
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE VEICULOS E MAQUINAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
28.625,49 |
|
| 17/03/2025 |
635
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TELAS DE SOMBREAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.224,40 |
|
| 17/03/2025 |
634
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA DO MES DE MARÇO/2025. [...]
|
EMPENHADO |
1.173,37 |
|
| 17/03/2025 |
633
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE MARÇO/2025. (COD. 401291857 [...]
|
EMPENHADO |
93,32 |
|
| 17/03/2025 |
632
ADELMARIO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS, JUNTO AO TCE/PE, NO PERIODO DE 17 A 18 DE M [...]
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 17/03/2025 |
63
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO JACU/BEZERRO. CÓDIGO CLIENTE 7050158505. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
571,08 |
|
| 17/03/2025 |
62
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA. CÓDIGO CLIENTE Nº 7043512522. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
92,92 |
|
| 17/03/2025 |
61
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A CASA DA UBS MAMELUCO. CÓDIGO DO CLIENTE 2192311015. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 202 [...]
|
PAGO |
288,63 |
|
| 17/03/2025 |
59
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PONTO DE APOIO BARRA DA FORQUILHA PERTENCENTE A UBS BRIGIDA. CÓDIGO DO CLIENTE 25 [...]
|
PAGO |
56,49 |
|
| 17/03/2025 |
58
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO JUÁ DOS BENS PERTENCENTE À UBS MAMELUCO. CÓDIGO DO CLIENTE 2627048028. REL [...]
|
PAGO |
366,85 |
|
| 17/03/2025 |
56
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO(TFD) DE SERRITA-PE, EM RECIFE-PE. CÓDIGO DO CLIENTE 7043512468. RELATIVO AO [...]
|
PAGO |
750,21 |
|
| 17/03/2025 |
55
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CÓDIGO DO CLIENTE 7050157800. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.016,94 |
|
| 17/03/2025 |
540
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 17/03/2025 |
54
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. CÓDIGO DO CLIENTE 7043512425. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
286,61 |
|
| 17/03/2025 |
539
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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EMPENHADO |
2.600,00 |
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