| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2025 |
452
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 003/25, 006/25 E 008/25, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 12/03/2025 |
452
MARIA SORAYA ADONES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 12/03/2025 |
452
MOISES EMANOEL DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA ARCOVERDE, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. NO DIA 03 E 04 DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 12/03/2025 |
452
MARIA SORAYA ADONES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 12/03/2025 |
452
MOISES EMANOEL DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA ARCOVERDE, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. NO DIA 03 E 04 DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 12/03/2025 |
452
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 003/25, 006/25 E 008/25, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 12/03/2025 |
452
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FUNILARIA NA RECUPERAÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA QYP-5G54, PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLIC [...]
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 12/03/2025 |
450
ASSESSI BRASIL LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
PAGO |
1.311,22 |
|
| 12/03/2025 |
450
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
PAGO |
1.311,22 |
|
| 12/03/2025 |
450
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
PAGO |
1.311,22 |
|
| 12/03/2025 |
450
JOSÉ EMANUEL DE LAVOR FARIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FFUNERAL, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 38.
|
PAGO |
1.311,22 |
|
| 12/03/2025 |
450
JOSÉ EMANUEL DE LAVOR FARIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FFUNERAL, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 38.
|
PAGO |
3.689,23 |
|
| 12/03/2025 |
450
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
PAGO |
3.689,23 |
|
| 12/03/2025 |
450
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
PAGO |
3.689,23 |
|
| 12/03/2025 |
450
ASSESSI BRASIL LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
PAGO |
3.689,23 |
|
| 12/03/2025 |
450
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
PAGO |
3.689,23 |
|
| 12/03/2025 |
450
JOSÉ EMANUEL DE LAVOR FARIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FFUNERAL, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 38.
|
PAGO |
3.689,23 |
|
| 12/03/2025 |
450
JOSÉ EMANUEL DE LAVOR FARIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FFUNERAL, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 38.
|
PAGO |
1.311,22 |
|
| 12/03/2025 |
450
ASSESSI BRASIL LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
PAGO |
1.311,22 |
|
| 12/03/2025 |
450
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
PAGO |
1.311,22 |
|
| 12/03/2025 |
450
ASSESSI BRASIL LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
PAGO |
3.689,23 |
|
| 12/03/2025 |
450
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
PAGO |
3.689,23 |
|
| 12/03/2025 |
450
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
PAGO |
1.311,22 |
|
| 12/03/2025 |
450
JOSÉ EMANUEL DE LAVOR FARIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FFUNERAL, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 38.
|
LIQUIDADO |
1.311,22 |
|
| 12/03/2025 |
450
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.311,22 |
|
| 12/03/2025 |
450
ASSESSI BRASIL LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
1.311,22 |
|
| 12/03/2025 |
450
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.311,22 |
|
| 12/03/2025 |
450
JOSÉ EMANUEL DE LAVOR FARIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FFUNERAL, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 38.
|
LIQUIDADO |
3.689,23 |
|
| 12/03/2025 |
450
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
3.689,23 |
|
| 12/03/2025 |
450
ASSESSI BRASIL LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
3.689,23 |
|
| 12/03/2025 |
450
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
3.689,23 |
|
| 12/03/2025 |
450
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.311,22 |
|
| 12/03/2025 |
450
ASSESSI BRASIL LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
1.311,22 |
|
| 12/03/2025 |
450
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.311,22 |
|
| 12/03/2025 |
450
JOSÉ EMANUEL DE LAVOR FARIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FFUNERAL, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 38.
|
LIQUIDADO |
1.311,22 |
|
| 12/03/2025 |
450
JOSÉ EMANUEL DE LAVOR FARIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FFUNERAL, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 38.
|
LIQUIDADO |
3.689,23 |
|
| 12/03/2025 |
450
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
3.689,23 |
|
| 12/03/2025 |
450
ASSESSI BRASIL LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
3.689,23 |
|
| 12/03/2025 |
450
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
3.689,23 |
|
| 12/03/2025 |
35
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DA JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/03/2025 |
35
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CANALETA 20X10MM; ARCO SERRA REGUL E FITA ISOLANTE 10MX19MM) PARA SUPRIR AS NECESSICADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/03/2025 |
35
JOSE FERREIRA DE LIMA JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONT [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/03/2025 |
35
IDEAL VIP COMUNICACOES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CELULAR SAMSUNG GALAXY, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/03/2025 |
35
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNPRESE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2124.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/03/2025 |
35
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CANALETA 20X10MM; ARCO SERRA REGUL E FITA ISOLANTE 10MX19MM) PARA SUPRIR AS NECESSICADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 12/03/2025 |
35
JOSE FERREIRA DE LIMA JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONT [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 12/03/2025 |
35
IDEAL VIP COMUNICACOES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CELULAR SAMSUNG GALAXY, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 12/03/2025 |
35
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DA JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 12/03/2025 |
35
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNPRESE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2124.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 12/03/2025 |
34
LEDIVAN SARAIVA BRINGEL MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA LIDIANE NASCIMENTO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA GALDINO DAMA [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 12/03/2025 |
34
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA NEUSA DE LIMA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MU [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 12/03/2025 |
34
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO DE PLACA RZN-3J52.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 12/03/2025 |
34
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 12/03/2025 |
34
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNPRESE.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 12/03/2025 |
34
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO DE PLACA RZN-3J52.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 12/03/2025 |
34
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 12/03/2025 |
34
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNPRESE.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 12/03/2025 |
34
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA NEUSA DE LIMA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MU [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 12/03/2025 |
34
LEDIVAN SARAIVA BRINGEL MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA LIDIANE NASCIMENTO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA GALDINO DAMA [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 12/03/2025 |
322
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12.087,32 |
|
