| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/07/2025 |
1056
PEDRO PEREIRA DOS ANJOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE PEDRO PEREIRA DOS ANJOS E ACOMPANHANTE FRANCISCO ANILDO PEREIRA, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE À SERRITA-PE. [...]
|
EMPENHADO |
330,00 |
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| 14/07/2025 |
1055
ANTONIO PEREIRA FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS ANTONIO PEREIRA FILHO E ACOMPANHANTE LÁZARO PEREIRA DE LIMA, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI D [...]
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EMPENHADO |
330,00 |
|
| 14/07/2025 |
1054
GESSICA JANUARIO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE APOLLO JANUARIO LIRA E ACOMPANHANTE GESSICA JANUARIO DA SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. C [...]
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EMPENHADO |
237,00 |
|
| 14/07/2025 |
1053
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS LISA, FECHADURAS E DOBRADIÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM [...]
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EMPENHADO |
1.019,80 |
|
| 14/07/2025 |
1052
TGM GRAFICA E EDITORA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICIT [...]
|
EMPENHADO |
579,50 |
|
| 14/07/2025 |
1051
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA GEMELAR DA PACIENTE ANA LIVIA SANTOS LIANDRO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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EMPENHADO |
500,00 |
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| 14/07/2025 |
1050
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA VITORIA MARTINS BARBOSA(FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA 5.349/2024). [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/07/2025 |
1049
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA SIMONE DA SILVA (FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA 5.349/2024). DE ACO [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 14/07/2025 |
1048
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE SARA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA (FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA 5.349/202 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 14/07/2025 |
1047
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE CLARISSE SILVA MARTINS (FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA 5.349/2024). DE AC [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/07/2025 |
1046
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE ARTERIAS UTERINAS DA PACIENTE DEBRIANA MARIA MARTINS DOS SANTOS (FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/07/2025 |
1045
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA SIMONE DA SILVA (FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA 5.349/2024). DE ACO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/07/2025 |
1044
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃ [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
1043
ANA MARIA DE LIMA SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PONTO DE APOIO DA BARRA DO CEDRO, PERTENCENTE A UBS BRIGIDA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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EMPENHADO |
375,00 |
|
| 14/07/2025 |
1042
COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR ALPH
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO TROPONINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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EMPENHADO |
534,44 |
|
| 14/07/2025 |
1041
JOSE ORLANDO BARBOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE SAMUEL DAVI LOPES BARBOSA E ACOMPANHANTE JOSE ORLANDO BARBOSA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. C [...]
|
EMPENHADO |
338,00 |
|
| 14/07/2025 |
1040
FRANCISCO PERCILIANO FONSECA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA PERCILIANA FONSÊCA DA SILVA E ACOMPANHANTE FRANCISCO PERCILIANO FONSÊCA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-P [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 14/07/2025 |
1039
FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE SANDRA DE OLIVEIRA NOVAIS, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECI [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 14/07/2025 |
1038
VALDIR DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE VALDIR DOS SANTOS, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMENTO DE F [...]
|
EMPENHADO |
195,00 |
|
| 14/07/2025 |
1037
PEDRO MANOEL DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA ILZA DE SÁ SOUZA E ACOMPANHANTE PEDRO MANOEL DE SOUZA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CON [...]
|
EMPENHADO |
222,00 |
|
| 14/07/2025 |
1030
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SER [...]
|
EMPENHADO |
44.998,95 |
|
| 14/07/2025 |
1029
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SER [...]
|
EMPENHADO |
26.156,00 |
|
| 14/07/2025 |
1028
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SER [...]
|
EMPENHADO |
22.876,55 |
|
| 11/07/2025 |
1352
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO POR DIARIA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO SITIO SUSSUARANA, NO DIA 12 DE JULHO/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 11/07/2025 |
1351
CICERO DAMIÃO DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "CICERO CEARENCE", DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO SITIO SUSSUARANA, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 11/07/2025 |
1350
MARIA TAIZA DE JESUS V. LAVOR
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL QUE IRA SE APRESENTAR EM EVENTO NO POVOADO DE SÃO FRA [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 11/07/2025 |
1349
RODRIGO ROBERTO PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "RODRIGO XONADO", DURANTE A REALIZAÇÃO DO ESQUENTA JACÓ 2025, DA CHURRASCARIA DE OI NA ESTRA [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 11/07/2025 |
1348
ASSOC. DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO PÉ DE SERRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO COM VISTAS A VIABILIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA DA FESTA DO JACÓ 2025 (55ª MISSA DO VAQUEIRO), NO SITIO LAJE [...]
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
1347
FRANCISCO PESSOA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA DUPLA DE ABOIADORES "CHICO JUSTINO E CICERO MENDES", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 55ª MISSA DO VAQUEIRO [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 11/07/2025 |
1346
DANIEL NETO PARENTE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "DANIEL VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025, NO PARQUE MUNICIPAL JO [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 11/07/2025 |
1345
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "GABRIELZINHO CANTOR", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025, NO PARQUE MUNICIPAL JOÃO [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 11/07/2025 |
1344
JOSE CLAUDIO VIEIRA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "CLAUDIO SANTOS", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025, NO PARQUE MUNICIPAL JOÃ [...]
|
EMPENHADO |
3.150,00 |
|
| 11/07/2025 |
1343
JOAQUIM MANOEL DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "NILDO DO ACORDEON", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025, NO PARQUE MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 11/07/2025 |
1342
ANDREWS ROBSON MARCELINO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "ANDREWS ROBSON", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025, NO PARQUE MUNICIPAL JOÃ [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 11/07/2025 |
1341
JOSE I. DE SA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO SANFONEIRO "ZÉ GALVÃO", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025, NO PARQUE MUNICIPAL JOÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 11/07/2025 |
1340
PAULO AFONSO VALENÇA SAMPAIO FILHO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "PAULO SAMPAIO", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025, NO PARQUE MUNICIPAL JOÃO [...]
|
EMPENHADO |
5.250,00 |
|
| 11/07/2025 |
1339
RONALDO JOÃO DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "LULA CANTOR", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025, NO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 11/07/2025 |
1338
RODRIGO ROBERTO PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "RODRIGO XONADO", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO ESQUENTA JACÓ 2025, NO POVOADO DE SÃO FRANC [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 11/07/2025 |
1337
CICERO TERTULIANO DA SILVA - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "FORRÓ TAPERA", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO ESQUENTA JACÓ 2025, NO POVOADO DE SÃO FRANCISC [...]
|
EMPENHADO |
3.675,00 |
|
| 11/07/2025 |
1336
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
1335
WILLIAM PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA DUPLA "LUCAS & MAURINHO", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO ESQUENTA DO JACÓ 2025, NO POVOADO DE SÃO F [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
1334
JOSE ROMULO SILVA JUNIOR - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "ROMULO JUNIOR", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025, NO PARQUE MUNICIPAL JOÃO [...]
|
EMPENHADO |
13.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
1333
DEPARTAMENTO DE ESTR. E ROD. DO ESTADO DE PE
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE VISTORIA DE USO DE FAIXA DE DOMINIO PARA IMPLANTAÇÃO DE ACESSO VIARIO PARA USO PUBLICO DO TREVO DO SITIO CARACOL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.105,63 |
|
| 11/07/2025 |
1036
PLUSMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ULTRASSONOGRAFIA E AMBULATORIO EM CARDIOLOGIA/UNIDADE MULTIPROFISSIONAL), PARA A REDE PÚBLICA D [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/07/2025 |
1035
PLUSMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ULTRASSONOGRAFIA E AMBULATORIO EM CARDIOLOGIA/UNIDADE MULTIPROFISSIONAL), PARA A REDE PÚBLICA D [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/07/2025 |
1034
PLUSMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ULTRASSONOGRAFIA E AMBULATORIO EM CARDIOLOGIA/UNIDADE MULTIPROFISSIONAL), PARA A REDE PÚBLICA D [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/07/2025 |
1033
PLUSMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(AMBULATÓRIO EM ORTOPEDIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 272/2025 CREDENCIAMEN [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
1032
PLUSMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AMBULATÓRIO DE AUDITORIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
1031
PLUSMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AMBULATÓRIO DE JUNTA MÉDICA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CON [...]
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
1030
PLUSMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM SAUDE DA FAMILIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 272/2 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/07/2025 |
1029
PLUSMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM PSIQUIATRIA, UNIDADE CAPS), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
1028
PLUSMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(PLANTÃO MÉDICO E EVOLUÇÃO MÉDICA), NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO, PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTR [...]
|
EMPENHADO |
400.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
1027
MOISES EMANOEL DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR PARA ARCOVERDE, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 11/07/2025 |
1026
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR PARA JUAZEIRO DA BAHIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 11/07/2025 |
1025
FRANCISCO IVALDO DA SILVA MENESES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR PARA JUAZEIRO DA BAHIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 11/07/2025 |
1024
DAMIAO VIEIRA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, NO DIA 11 DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/07/2025 |
197
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
197
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
170
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 10/07/2025 |
170
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
