| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2025 |
326
PHARMAPLUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/02/2025 |
325
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SER [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/02/2025 |
324
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE S [...]
|
EMPENHADO |
10.363,70 |
|
| 03/02/2025 |
323
RENNAN MARIO DE MATOS LINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CADELAS DE RUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 03/02/2025 |
322
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.341,60 |
|
| 03/02/2025 |
322
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.341,60 |
|
| 03/02/2025 |
322
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. C [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
322
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.341,60 |
|
| 03/02/2025 |
321
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA NO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.380,00 |
|
| 03/02/2025 |
321
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA NO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.380,00 |
|
| 03/02/2025 |
321
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA NO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.380,00 |
|
| 03/02/2025 |
321
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA NO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.380,00 |
|
| 03/02/2025 |
321
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA NO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.380,00 |
|
| 03/02/2025 |
321
MANOEL MARTINS FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA H7 E PALHETA DIANTEIRA, PARA O VEÍCULO DE PLACA RZN-3J52. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
458,00 |
|
| 03/02/2025 |
320
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
170,00 |
|
| 03/02/2025 |
320
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
170,00 |
|
| 03/02/2025 |
320
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 03/02/2025 |
320
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 03/02/2025 |
320
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 03/02/2025 |
320
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO E DO CAPS DE SERRITA-PE. CONTRATO N° 03/2025.
|
EMPENHADO |
1.797,60 |
|
| 03/02/2025 |
319
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DURANTE O MES DE JANEI [...]
|
LIQUIDADO |
28.703,48 |
|
| 03/02/2025 |
319
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DURANTE O MES DE JANEI [...]
|
LIQUIDADO |
28.703,48 |
|
| 03/02/2025 |
319
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FARMACIA BÁSICA E VIGILÂNCIA. CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
3.595,20 |
|
| 03/02/2025 |
319
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DURANTE O MES DE JANEI [...]
|
EMPENHADO |
28.703,48 |
|
| 03/02/2025 |
318
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DURANTE O MES DE JANEI [...]
|
LIQUIDADO |
59.140,48 |
|
| 03/02/2025 |
318
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DURANTE O MES DE JANEI [...]
|
LIQUIDADO |
59.140,48 |
|
| 03/02/2025 |
318
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DURANTE O MES DE JANEI [...]
|
EMPENHADO |
59.140,48 |
|
| 03/02/2025 |
318
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 03/2025.
|
EMPENHADO |
3.595,20 |
|
| 03/02/2025 |
317
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DURANTE O MES DE JANEI [...]
|
LIQUIDADO |
3.265,91 |
|
| 03/02/2025 |
317
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DURANTE O MES DE JANEI [...]
|
LIQUIDADO |
3.265,91 |
|
| 03/02/2025 |
317
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEÇAS E TROCA DE CUBO DE RODA TRASEIRA LADO ESQUERDO, DO VEICULO DE PLACA PCR-7G81. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 03/02/2025 |
317
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DURANTE O MES DE JANEI [...]
|
EMPENHADO |
3.265,91 |
|
| 03/02/2025 |
316
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DA FAT [...]
|
LIQUIDADO |
157,87 |
|
| 03/02/2025 |
316
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DA FAT [...]
|
LIQUIDADO |
157,87 |
|
| 03/02/2025 |
316
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATO AMORTECEDOR DIANTEIRO, PARA O VEÍCULO DE PLACA PCR-7G81. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE.
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 03/02/2025 |
316
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DA FAT [...]
|
EMPENHADO |
157,87 |
|
| 03/02/2025 |
315
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 71.111-9, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 03/02/2025 |
315
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 71.111-9, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 03/02/2025 |
315
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 71.111-9, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 03/02/2025 |
315
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 71.111-9, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 03/02/2025 |
315
CICERA TAVARES GALVÃO DAMASO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JACKSON RODRIGO DAMASO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE CICERA TAVARES GALVÃO DAMASO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À [...]
|
LIQUIDADO |
381,10 |
|
| 03/02/2025 |
315
CICERA TAVARES GALVÃO DAMASO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JACKSON RODRIGO DAMASO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE CICERA TAVARES GALVÃO DAMASO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À [...]
|
EMPENHADO |
381,10 |
|
| 03/02/2025 |
315
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 71.111-9, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
314
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DA FAT [...]
|
LIQUIDADO |
325,27 |
|
| 03/02/2025 |
314
MARIA APARECIDA FIGUEREDO CRUZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA APARECIDA FIGUERÊDO CRUZ E ACOMPANHANTE ADRIANA FIGUEREDO CRUZ ALMEIDA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À R [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 03/02/2025 |
314
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DA FAT [...]
|
LIQUIDADO |
325,27 |
|
| 03/02/2025 |
314
MARIA APARECIDA FIGUEREDO CRUZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA APARECIDA FIGUERÊDO CRUZ E ACOMPANHANTE ADRIANA FIGUEREDO CRUZ ALMEIDA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À R [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/02/2025 |
314
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DA FAT [...]
|
EMPENHADO |
325,27 |
|
| 03/02/2025 |
313
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DA FAT [...]
|
LIQUIDADO |
17,96 |
|
| 03/02/2025 |
313
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DA FAT [...]
|
LIQUIDADO |
17,96 |
|
| 03/02/2025 |
313
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, ÓLEO MOTOR, ÓLEO CAMBIO, TROCA DE BUCHA BAND FERRO, BUCHA BAND BORRACHA, B [...]
|
EMPENHADO |
860,00 |
|
| 03/02/2025 |
313
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DA FAT [...]
|
EMPENHADO |
17,96 |
|
| 03/02/2025 |
312
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, ATUADOR DE EMBREAGEM, CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM E TROCA DE ÓLEO DE CAMBIO, PARA O VEÍCULO DE PLACA POR-1 [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 03/02/2025 |
311
LTEC SERV. DE MAQ. E EQUIP. DE TERRAPLANAGEM LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETENTOR TRANSMISSÃO, ESTOPA, ENGRENAGEM DE PRIMEIRA, KIT SINCRONIZADOR, E SILICONE, PARA O VEÍCULO DE PLACA POR-1F12, PERTENCENTE AO [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 03/02/2025 |
310
LTEC SERV. DE MAQ. E EQUIP. DE TERRAPLANAGEM LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO EM CAIXA DE MARCHA, PARA O VEÍCULO DE PLACA POR-1F12, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 03/02/2025 |
309
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUBO RODA TRASEIRA C/ROLAMENTO, PARA O VEÍCULO DE PLACA PCR-7G81. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE.
|
EMPENHADO |
480,20 |
|
| 03/02/2025 |
308
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR, KIT AMORTECEDOR, PIVO LD/LE, BIELETA ESTABILIZADOR, ARTICULAÇÃO AXIL, TERMINAL DI [...]
|
EMPENHADO |
7.167,16 |
|
| 03/02/2025 |
307
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOL [...]
|
EMPENHADO |
1.099,00 |
|
| 03/02/2025 |
306
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
364,00 |
|
| 03/02/2025 |
305
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA Nº RZS-7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
605,16 |
|
