Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2025 |
EMPENHO: 268
124.XXX.XXX-08
CICERA TAVARES GALVÃO DAMASO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JACKSON RODRIGO DAMASO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE CICERA TAVARES GALVÃO DAMASO, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE- [...]
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322,40 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 110
19.463.977/0001-73
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CO [...]
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11.667,40 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 301
125.XXX.XXX-78
MARIA CLARA INACIO LEITE
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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400,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 301
125.XXX.XXX-78
MARIA CLARA INACIO LEITE
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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400,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 224
34.714.686/0001-02
PAJEU TRATORES COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA R220LC-9SB ZHY-0002, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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9.244,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 224
34.714.686/0001-02
PAJEU TRATORES COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA R220LC-9SB ZHY-0002, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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9.244,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 232
07.965.809/0032-01
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETROVISOR EXT VIVACE E FAROL VIVACE MASC CROM, PARA O VEÍCULO DE PLACA QYP-5G54. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-P [...]
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857,71 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 299
06.176.769/0001-41
COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO MAQ. E MOTORES EIRELI-ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR 20L PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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730,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 299
06.176.769/0001-41
COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO MAQ. E MOTORES EIRELI-ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR 20L PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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730,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 112
13.433.270/0002-19
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LUCIANO DE LUCENA.
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1.642,76 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 113
13.433.270/0002-19
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LUCIANO DE LUCENA.
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1.243,12 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 296
07.683.304/0001-40
MANOEL GONÇALVES LIMA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA EQUIPE DE ZELADORES DAS PRAÇAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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111,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 300
06.176.769/0001-41
COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO MAQ. E MOTORES EIRELI-ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE RESPIRADORES DESCARTAVEIS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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20,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 296
07.683.304/0001-40
MANOEL GONÇALVES LIMA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA EQUIPE DE ZELADORES DAS PRAÇAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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111,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 300
06.176.769/0001-41
COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO MAQ. E MOTORES EIRELI-ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE RESPIRADORES DESCARTAVEIS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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20,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 280
07.447.487/0001-02
PEDROZA MACHADO COM. DE PLANTAS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS E ADUBOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA SÃO PEDRO E SÃO PAULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.120,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 280
07.447.487/0001-02
PEDROZA MACHADO COM. DE PLANTAS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS E ADUBOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA SÃO PEDRO E SÃO PAULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.120,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 20
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNPRESE - VERBA INDENIZATORIA (COMPETÊNCIA: /2025)
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1.518,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 127
40.061.199/0001-82
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2025. CONTRATO 001/2025.
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68.961,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 127
40.061.199/0001-82
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2025. CONTRATO 001/2025.
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64.575,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 127
40.061.199/0001-82
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2025. CONTRATO 001/2025.
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42.874,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 128
40.061.199/0001-82
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2025. CONTRATO 001/2025.
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52.128,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 128
40.061.199/0001-82
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2025. CONTRATO 001/2025.
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9.975,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 81
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 14466-5, NO ANO DE 2025.
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134,40 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 168
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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8.400,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 175
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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61.596,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 107
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MICROONIBUS DE PLACA SOE-3A20, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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203,15 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 287
05.967.343/0001-43
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.100,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 287
05.967.343/0001-43
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.100,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 42
043.XXX.XXX-09
PEDRO JOSÉ ADONES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO FR UM CARRO MODELO DOBLO, 7 LUGARES, TIPO PASSAGEIRO, DE PLACA KJV-9652, PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SUAS NAS [...]
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1.100,00 |
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