Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 116
40.061.199/0001-82
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA DELTA L E LONGARINA 3 LUGARES) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
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2.860,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 127
41.948.354/0001-40
CH3 CONTRATOS E NEGÓCIOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: IMPRESSORA MULTICFUNCIONAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
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855,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 390
025.XXX.XXX-60
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 999,00 PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL DO COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, NO PERIODO [...]
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2.997,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 390
025.XXX.XXX-60
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 999,00 PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL DO COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, NO PERIODO [...]
|
2.997,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 12
051.XXX.XXX-56
MARTA MARIA NUNES ANGELIM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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340,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 13
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 15
185.XXX.XXX-00
JOSUE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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80,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 15
185.XXX.XXX-00
JOSUE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 36
073.XXX.XXX-01
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 36
073.XXX.XXX-01
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 106
109.XXX.XXX-71
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 106
109.XXX.XXX-71
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 106
109.XXX.XXX-71
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 106
109.XXX.XXX-71
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 107
050.XXX.XXX-65
MARIA FERNANDA SAMPAIO FURTADO PARENTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A ENFERMEIRA SANITARISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 76
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
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7.266,43 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 118
27.630.446/0164-00
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, EVENTUAL E FUTURO, DE URNAS E SERVIÇOS
FUNERÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXILIO FUNERA [...]
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323,84 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 156
46.385.061/0001-15
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 141/24, PL Nº 033/24 E P. [...]
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1.729,62 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 242
40.061.199/0001-82
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 140/24, PL Nº 033/24 E P. [...]
|
3.770,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 156
46.385.061/0001-15
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 141/24, PL Nº 033/24 E P. [...]
|
1.729,62 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 242
40.061.199/0001-82
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 140/24, PL Nº 033/24 E P. [...]
|
3.770,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 157
46.385.061/0001-15
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 141/24, PL Nº 033/24 E P.ELETRONIC [...]
|
4.966,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 157
46.385.061/0001-15
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 141/24, PL Nº 033/24 E P.ELETRONIC [...]
|
4.966,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 124
11.361.243/0001-71
PREFEITURA DO SALGUEIRO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE REMUNERAÇÕES E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DO SERVIDOR CEDIDO COM ÔNUS A ESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO SALGUEIRO [...]
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10.089,30 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 124
11.361.243/0001-71
PREFEITURA DO SALGUEIRO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE REMUNERAÇÕES E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DO SERVIDOR CEDIDO COM ÔNUS A ESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO SALGUEIRO [...]
|
10.089,30 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 360
125.XXX.XXX-27
JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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640,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 360
125.XXX.XXX-27
JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
640,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 189
40.872.518/0001-30
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E PINTURA GERAL NA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMAPAIO, NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. BOLETIM DE MED [...]
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98.834,20 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 190
40.872.518/0001-30
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E PINTURA GERAL NA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMAPAIO, NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. BOLETIM DE MED [...]
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81.908,26 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 215
26.573.351/0003-47
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DE REVISÃO PROGRAMADA DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.147,15 |
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