Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 370
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54.
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3.448,83 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 371
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA RZN-4C26.
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424,23 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 332
35.081.455/0001-63
MANOEL MARTINS FILHO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM (PRAÇAS), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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375,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 391
08.119.968/0001-43
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DA RUA HILDEBERTO SAMPAIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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10.000,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 332
35.081.455/0001-63
MANOEL MARTINS FILHO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM (PRAÇAS), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
375,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 391
08.119.968/0001-43
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DA RUA HILDEBERTO SAMPAIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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10.000,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 198
35.081.455/0001-63
MANOEL MARTINS FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRAULICO, CHAVE RODA E TRIANGULO DE SINALIZAÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACA OYQ-7898, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIP [...]
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711,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 199
35.081.455/0001-63
MANOEL MARTINS FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRAULICO, CHAVE RODA E TRIANGULO DE SINALIZAÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACA PCD-1835, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIP [...]
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711,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 200
35.081.455/0001-63
MANOEL MARTINS FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRAULICO, CHAVE RODA E TRIANGULO DE SINALIZAÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACA PEM-8929, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
711,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 201
35.081.455/0001-63
MANOEL MARTINS FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRAULICO E CHAVE RODA PARA O VEÍCULO DE PLACA PFV-5684, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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636,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 202
35.081.455/0001-63
MANOEL MARTINS FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE RODA T PARA O VEÍCULO DE PLACA RZU-6B83, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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310,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 203
35.081.455/0001-63
MANOEL MARTINS FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRAULICO PARA O VEÍCULO DE PLACA RZW-8F01, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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326,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 215
51.189.262/0001-87
PRISCILA KETTLY DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO LAN CAT5E), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FU [...]
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8.550,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 393
030.XXX.XXX-06
CICERO PEDRO DE SA SANTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DRENAGEM PLUVIAL DA PRAÇA JOSE JERONIMNO DE ALMEIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.590,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 394
133.XXX.XXX-25
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.500,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 393
030.XXX.XXX-06
CICERO PEDRO DE SA SANTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DRENAGEM PLUVIAL DA PRAÇA JOSE JERONIMNO DE ALMEIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.590,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 394
133.XXX.XXX-25
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.500,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 228
684.XXX.XXX-20
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA CRECHE MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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2.220,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 130
112.XXX.XXX-05
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3560, QUE PRESTOU SERVIÇO COMO CONDUTOR DE ANDARILHO ATÉ A CIDADE DE POÇÃO-PE, NO DIA 11 DE F [...]
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200,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 106
109.XXX.XXX-71
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 192
52.298.313/0001-71
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS: CONTRATO N° 017/2025, CONTRATO N° 018/2025, CONTRATO N° 019/2025, CONTRATO N° 001/2025 PREGÃO ELETRÔNICO N° 0 [...]
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2.180,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 374
36.025.420/0001-70
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS VIAS DOS POVOADOS DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA E SERROTES DOS TELES [...]
|
137.586,63 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 374
36.025.420/0001-70
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS VIAS DOS POVOADOS DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA E SERROTES DOS TELES [...]
|
137.586,63 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 298
30.723.607/0001-60
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
689,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 298
30.723.607/0001-60
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
689,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 395
067.XXX.XXX-11
MARCONE MARCOS DE BARROS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
850,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 395
067.XXX.XXX-11
MARCONE MARCOS DE BARROS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
850,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 392
012.XXX.XXX-17
FILIPE MARLON RIBEIRO DE SÁ
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
2.160,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 392
012.XXX.XXX-17
FILIPE MARLON RIBEIRO DE SÁ
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
2.160,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 396
58.719.992/0001-91
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA NAS MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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4.000,00 |
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