Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/01/2025 |
EMPENHO: 45
29.987.637/0001-03
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM SAUDE DA FAMILIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO [...]
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86.880,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 31
46.385.061/0001-15
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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10.000,12 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 33
40.061.199/0001-82
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 088 [...]
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25.000,62 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 196
35.081.455/0001-63
MANOEL MARTINS FILHO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS MAHINDRA ZMH-0001, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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286,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 197
35.081.455/0001-63
MANOEL MARTINS FILHO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416F2 ZCT-0002, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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344,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 196
35.081.455/0001-63
MANOEL MARTINS FILHO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS MAHINDRA ZMH-0001, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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286,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 197
35.081.455/0001-63
MANOEL MARTINS FILHO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416F2 ZCT-0002, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
344,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 200
35.081.455/0001-63
MANOEL MARTINS FILHO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HYNDAI HL740-9S, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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89,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 200
35.081.455/0001-63
MANOEL MARTINS FILHO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HYNDAI HL740-9S, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
89,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 199
35.081.455/0001-63
MANOEL MARTINS FILHO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.685,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 199
35.081.455/0001-63
MANOEL MARTINS FILHO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.685,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 198
35.081.455/0001-63
MANOEL MARTINS FILHO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PDD-7625.
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303,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 201
35.081.455/0001-63
MANOEL MARTINS FILHO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KLS-5772.
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4.060,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 198
35.081.455/0001-63
MANOEL MARTINS FILHO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PDD-7625.
|
303,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 201
35.081.455/0001-63
MANOEL MARTINS FILHO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KLS-5772.
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4.060,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 140
35.081.455/0001-63
MANOEL MARTINS FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FAROL, ÓLEO SEMISSINTETICO, FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO CABINE, PARA O VEICULO DE PLACA SNP-6A04, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICI [...]
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368,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 141
35.081.455/0001-63
MANOEL MARTINS FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, FUSÍVEL LAMINA MEDIO E LAMPADA FAROL, PARA O VEÍCULO DE PLACA POR-1F12, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE [...]
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250,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 214
17.950.410/0001-04
SOUZA & NOGUEIRA CONSTRUCOES LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MUNCK TRANSPORTANDO POSTE DUPLO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.000,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 214
17.950.410/0001-04
SOUZA & NOGUEIRA CONSTRUCOES LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MUNCK TRANSPORTANDO POSTE DUPLO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
3.000,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 213
17.950.410/0001-04
SOUZA & NOGUEIRA CONSTRUCOES LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE POSTE DUPLO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.500,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 213
17.950.410/0001-04
SOUZA & NOGUEIRA CONSTRUCOES LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE POSTE DUPLO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
2.500,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 202
52.298.313/0001-71
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2025 NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
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470,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 202
52.298.313/0001-71
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2025 NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
470,00 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 10
007.XXX.XXX-00
MARIA DO SOCORRO ALVES GONDIM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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77,41 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 12
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A O PROGRAMA LEITE É VIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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75,55 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 13
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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344,84 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 50
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS JOSÉ HUMBERTO. CÓDIGO DO CLIENTE 7029942832. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
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1.059,12 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 51
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE BUCAL (SESB). CÓDIGO DO CLIENTE 7055223330. RELATIVO A [...]
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157,69 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 52
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DO CLIENTE 7043508703. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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802,02 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 53
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. CÓDIGO DO CLIENTE 7033375560. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 [...]
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5.046,84 |
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