Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 621 - DATA: 05/05/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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580,00 |
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EMPENHO: 922 - DATA: 05/05/2025
TECA MAGAZINE IMPORTAÇÃO LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS PARA SEREM ENTREGUES, DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, EM HOMENAGEM AO DIA DOS GARIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.420,00 |
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EMPENHO: 923 - DATA: 05/05/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, JUNTO A ESTA SE [...]
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893,00 |
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EMPENHO: 924 - DATA: 05/05/2025
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRASLADO DE MAQUINAS PESADAS PARA DIVERSOS LOCAIS, CONFORME CONTRATO Nº 030/2025.
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4.300,00 |
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EMPENHO: 344 - DATA: 05/05/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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56,16 |
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EMPENHO: 345 - DATA: 05/05/2025
RS COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TIPO: RESMA DE PAPEL A4) VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTÍNUA DE TODAS AS ATIVIDADES DO CRAS NO PROG [...]
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1.575,00 |
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EMPENHO: 346 - DATA: 05/05/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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976,18 |
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EMPENHO: 347 - DATA: 05/05/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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120,56 |
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EMPENHO: 348 - DATA: 05/05/2025
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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5.137,60 |
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EMPENHO: 349 - DATA: 05/05/2025
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MNUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, ESTABILIZADOR [...]
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1.700,00 |
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EMPENHO: 350 - DATA: 05/05/2025
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE VASILHAMES VAZIOS E RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP (GÁS DE COZINHA 13 [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 351 - DATA: 05/05/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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376,00 |
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EMPENHO: 352 - DATA: 05/05/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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761,35 |
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EMPENHO: 353 - DATA: 05/05/2025
CH3 CONTRATOS E NEGÓCIOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO PAA (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS).
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855,00 |
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EMPENHO: 354 - DATA: 05/05/2025
CH3 CONTRATOS E NEGÓCIOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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855,00 |
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EMPENHO: 355 - DATA: 05/05/2025
ISABEL CRISTIAN LUSTOSA ALENCAR CABRAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRª ISABEL CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, REFERENTE A VIAGEM ATÉ BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO DA MARCHA DOS PREFEITOS [...]
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2.450,00 |
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EMPENHO: 356 - DATA: 05/05/2025
M. L. C. SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO CRAS.
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633,68 |
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EMPENHO: 357 - DATA: 05/05/2025
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO REFERENTE A MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 17 A 23 DE MAIO DE 2024.
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600,00 |
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EMPENHO: 358 - DATA: 05/05/2025
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRº DANIEL VICTOR DA SILVA PORFÍRIO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO [...]
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65,48 |
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EMPENHO: 359 - DATA: 05/05/2025
CICERA MARIA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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155,35 |
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EMPENHO: 360 - DATA: 05/05/2025
MARIA DO DESTERRO DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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181,08 |
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EMPENHO: 361 - DATA: 05/05/2025
MARINALVA DA CONCEIÇÃO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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207,99 |
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EMPENHO: 362 - DATA: 05/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA PVC-7879, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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488,80 |
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EMPENHO: 363 - DATA: 05/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA LEITE É VIDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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53,47 |
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EMPENHO: 364 - DATA: 05/05/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
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135,86 |
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EMPENHO: 365 - DATA: 05/05/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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88,36 |
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EMPENHO: 366 - DATA: 05/05/2025
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA VISANDO O SUPORTE E APOIO TÉCNICO NA ORIENTAÇÃO AOS PROFISSI [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 367 - DATA: 05/05/2025
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E OU PSICOLOGIA PARA ATUAREM JUNTO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS [...]
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19.000,00 |
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EMPENHO: 368 - DATA: 05/05/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS Nº 87 AO 90/2025. CREDENCIAMENTO 01/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº11/2025.
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605,00 |
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EMPENHO: 369 - DATA: 05/05/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2025, PROCESSO Nº 053/2025 NO JORNAL DO DIA 25 DE ABRIL DE 2025.
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1.350,00 |
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