Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 952 - DATA: 09/05/2025
ROTTA ENTRETENIMENTO LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA DIVULGAÇÃO DA GRADE ARTISTICA DA FESTA DO JACO 2025 E 55ª MISSA DO VAQUEIRO, ATRAVES DE LIVE, JUNTO A ESTA SECRETARIA [...]
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12.000,00 |
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EMPENHO: 953 - DATA: 09/05/2025
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE DIVULGAÇÃO DA GRADE ARTISTICA DA FESTA DO JACÓ 2025 E 55ª MISSA DO VAQUEIRO, ATRAVES [...]
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50.362,20 |
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EMPENHO: 954 - DATA: 09/05/2025
NOBREGA PROMOÇÕES E ILUMINAÇÃO LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE DIVULGAÇÃO DA GRADE ARTISTICA DA FESTA DO JACO 2025 E 55ª MISSA DO VAQUEIRO, ATRA [...]
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12.300,00 |
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EMPENHO: 955 - DATA: 09/05/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 174/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
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1.187,25 |
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EMPENHO: 956 - DATA: 09/05/2025
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, CONFORME CONTRATO Nº 174/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
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8.916,00 |
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EMPENHO: 957 - DATA: 09/05/2025
JAD ARAUJO & CIA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2025, CONFORME CONTRATO Nº 089/25, PL Nº [...]
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456,77 |
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EMPENHO: 958 - DATA: 09/05/2025
JAD ARAUJO & CIA LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2025, CONFORME CONTRATO Nº 089/25, PL Nº [...]
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276,68 |
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EMPENHO: 959 - DATA: 09/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
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775,41 |
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EMPENHO: 960 - DATA: 09/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
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1.512,86 |
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EMPENHO: 961 - DATA: 09/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO AO GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
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11.633,66 |
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EMPENHO: 962 - DATA: 09/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
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99,00 |
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EMPENHO: 963 - DATA: 09/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
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4.016,55 |
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EMPENHO: 964 - DATA: 09/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM DIVERSOS VEICULOS, JUNTO AO GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
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1.904,38 |
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EMPENHO: 965 - DATA: 09/05/2025
JOSENILSON JOÃO PINTO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LAVANGEM E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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270,00 |
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EMPENHO: 379 - DATA: 09/05/2025
APARECIDA PORFÍRIO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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75,48 |
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EMPENHO: 380 - DATA: 09/05/2025
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E SERVIÇOS DE (PALCOS, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIR [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 381 - DATA: 09/05/2025
CARMEM LUCIA PINHA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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224,29 |
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EMPENHO: 382 - DATA: 09/05/2025
LEDIVAN SARAIVA BRINGEL MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA LIDIANE NASCIMENTO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA GALDINO DAMA [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 383 - DATA: 09/05/2025
LUCIANNE PARENTE DE ALENCAR ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA O SRª COSMA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA AV. B [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 384 - DATA: 09/05/2025
MARIA LUCIA JANUARIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª DAMIANA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 385 - DATA: 09/05/2025
DEUSIANE LOPES DE LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª INEZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DE 28, Nº28, REFERENTE AO [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 386 - DATA: 09/05/2025
SERGIO LOPES DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª JOSIELDO PERCELIANO FONSECA, LOCALIZADO NA AVENIDA CORONEL CHICO R [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 387 - DATA: 09/05/2025
PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE BRAZ S/N, PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA ACOMODAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. REFERENTE AO ANO DE 2025.
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12.000,00 |
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EMPENHO: 388 - DATA: 09/05/2025
RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SRº RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE, MATRÍCULA Nº3649, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SÃO JOSÉ DO CAPIBARIBE-PE,PARA TRANSPO [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 759 - DATA: 09/05/2025
JOAO MARCOS FIGUEREDO CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA CASA A CASA.(DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3288/2024-6715/2025). DE ACORDO COM A SO [...]
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2.820,00 |
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EMPENHO: 760 - DATA: 09/05/2025
SARAH DE SOUZA GONÇALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE DELZIRA ALANA GOMES DE SOUZA E ACOMPANHANTE SARAH DE SOUZA GONÇALVES, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERR [...]
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356,00 |
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EMPENHO: 389 - DATA: 09/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACA RZN3G02 E KIZ1061 LOCADOS E PRÓPR [...]
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2.200,70 |
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EMPENHO: 390 - DATA: 09/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MELHORAS NOS VEÍCULOS DE PLACA RZN-3G02 E KIZ-1061, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVILMENTO SOCIAL.
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1.390,50 |
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EMPENHO: 625 - DATA: 08/05/2025
CICERO PEREIRA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA RECIFE, PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE PERNAMBUCO. NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2025.
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360,00 |
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EMPENHO: 626 - DATA: 08/05/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HD SKYHAWK SEAGATE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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740,20 |
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