Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 326 - DATA: 10/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.
|
30.000,00 |
|
EMPENHO: 327 - DATA: 10/04/2025
FP: CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.
|
30.000,00 |
|
EMPENHO: 328 - DATA: 10/04/2025
FP: CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.
|
30.000,00 |
|
EMPENHO: 329 - DATA: 10/04/2025
FP: SCFV EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SCFV, NO ANO DE 2025.
|
15.000,00 |
|
EMPENHO: 330 - DATA: 10/04/2025
CADASTRO ÚNICO - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
10.000,00 |
|
EMPENHO: 331 - DATA: 10/04/2025
CADASTRO ÚNICO COMISSIONADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
5.000,00 |
|
EMPENHO: 332 - DATA: 10/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
5.000,00 |
|
EMPENHO: 333 - DATA: 10/04/2025
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
7.000,00 |
|
EMPENHO: 334 - DATA: 10/04/2025
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
5.000,00 |
|
EMPENHO: 335 - DATA: 10/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.
|
2.000,00 |
|
EMPENHO: 336 - DATA: 10/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
6.000,00 |
|
EMPENHO: 337 - DATA: 10/04/2025
KÁTIA KAYENE SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª KÁTIA KAYENE DOS SANTOS LIMA, MATRÍCULA Nº4043, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL SO [...]
|
540,00 |
|
EMPENHO: 786 - DATA: 09/04/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 210/24, PL Nº [...]
|
1.462,81 |
|
EMPENHO: 787 - DATA: 09/04/2025
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE ESCRITORIO DESTINADO A SALA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
690,00 |
|
EMPENHO: 788 - DATA: 09/04/2025
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA COM ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES NO POVOADO DE SANTA RO [...]
|
1.814,30 |
|
EMPENHO: 789 - DATA: 09/04/2025
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRASLADO DE MAQUINAS PESADAS PARA DIVERSOS LOCAIS, CONFORME CONTRATO Nº 030/2025.
|
6.062,50 |
|
EMPENHO: 790 - DATA: 09/04/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, CONFORME CONTRATO Nº 113/2025
|
1.538,00 |
|
EMPENHO: 791 - DATA: 09/04/2025
F.M.B. BRINDES & SERVIÇOS LTDA.
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA ENTREGA NA FINAL DA COPA MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
5.569,20 |
|
EMPENHO: 648 - DATA: 09/04/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 130/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 E EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS [...]
|
950,00 |
|
EMPENHO: 649 - DATA: 09/04/2025
TUPAN SAUDE CENTER LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. CONTRATO Nº 280/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N [...]
|
10.000,00 |
|
EMPENHO: 650 - DATA: 09/04/2025
ADÃO TARCIANO DOS SANTOS SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DAS UBSs PEDRO BENEDITO E BRIGIDA PERTECENTE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOL [...]
|
1.580,00 |
|
EMPENHO: 651 - DATA: 09/04/2025
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
5.000,00 |
|
EMPENHO: 652 - DATA: 09/04/2025
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE BALANÇAS, SONAR E PARTE ELETRÔNICA DOS COMPUTADORES DAS UBSs PEDRO CABRAL E JOSÉ HUMBERTO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM AN [...]
|
710,00 |
|
EMPENHO: 653 - DATA: 09/04/2025
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
435,00 |
|
EMPENHO: 654 - DATA: 09/04/2025
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO DIREITO DA PACIENTE MARIA JANAINA DE CARVALHO LIMA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
150,00 |
|
EMPENHO: 655 - DATA: 09/04/2025
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA ANALIA SIMPLICIO DA SILVA (FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA 5.349/202 [...]
|
200,00 |
|
EMPENHO: 656 - DATA: 09/04/2025
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA VITÓRIA MARTINS BARBOSA (FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA 5.349/2024 [...]
|
200,00 |
|
EMPENHO: 657 - DATA: 09/04/2025
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA DA PACIENTE ROSINALIA BEZERRA DE SOUZA(FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA 5.349/2024). DE ACORDO [...]
|
230,00 |
|
EMPENHO: 658 - DATA: 09/04/2025
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE KATIA VALÉRIA BARROS (FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA 5.349/2024). DE ACOR [...]
|
200,00 |
|
EMPENHO: 659 - DATA: 09/04/2025
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA SIMONE DA SILVA (FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA 5.349/2024). DE ACO [...]
|
200,00 |
|
